Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/86220 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 10.2.2026 do 10.03.2026 za skupinu 20 účastníkov | 23280 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/2 | 26.03.2026 | 20.04.2026 | 20.4.2026 |
| 2026/113739 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.3.2026 do 10.04.2026 za skupinu 18 účastníkov | 21600 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/29 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 2026/145400 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 13.4.2026 do 12.5.2026 za skupinu 18 účastníkov | 19380 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/55 | 01.06.2026 | 23.06.2026 | 23.6.2026 |
| 2026/168154 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 13.5.2026 do 10.6.2026 za skupinu 20 účastníkov | 24120 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | č.26/12/54O/83 | 25.06.2026 | 14.07.2026 | 14.7.2026 |
| 1122640325 | Jaroslav Arvay Chrenovec-Brusno 222, 97232 Chrenovec-Brusno |
50692411 | sťahovanie a výnos nábytku ÚPSVR Handlová a Nováky | 840,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka 058/2026 zo dňa 22.7.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640316 | Pavol Bobok ml. Lipník 232, 97232 Chrenovec |
46087044 | oprava kanalizácie | 350,62 [$EUR] bez DPH |
Objednávka 062/2026 zo dňa 7.8.2026 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640049 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | kontrola požiarnej signalizácie 1/26 | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 003/2026 zo dňa 13.1.2026 | 30.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640150 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | chladnička | 281,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 021/2026 zo dňa 26.3.2026 | 10.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640135 | Jaroslav Arvay Chrenovec 222, 972 32 Chrenovec |
50692411 | odvoz a zneškodnenie odpadu, obj: 024/2026 | 550,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 024/2026 zo dňa 2.4.2026 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640200 | Peter Kňaze VZDUCHOTECHNIKA Bezručova 718/21, 958 03 Partizánske |
11981652 | kontrola FVZ | 229,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 042/2026 zo dňa 7.5.2026 | 14.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640298 | GRAM SLOVAKIA spol.s.r.o. Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina |
50517121 | kontrola požiarného uzáveru | 81,20 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2026 zo dňa 3.6.2026 | 05.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640249 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 225,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 zo dňa 17.3.2026 | Objednávka č. 048/2026 | 02.07.2026 | 14.07.2026 | 27.7.2026 |
| 1122640280 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 150,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 zo dňa 17.3.2026 | Objednávka č. 054/2026 | 24.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640281 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 225,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 zo dňa 17.3.2026 | Objednávka č. 055/2026 | 24.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640301 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | dodanie a výmena kábla EPS | 520,78 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 060/2025 zo dňa 29.7.2025 | 07.08.2026 | 26.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640125 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | prístupový systém Atlas | 1580,78 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 16/2026 zo dňa 02.03.2026 | 26.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640047 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.001/2026 zo dňa 9.1.2026 | 28.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640046 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.002/2026 zo dňa 9.1.2026 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640075 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | videovrátnik | 474,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2026 zo dňa 13.1.2026 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640061 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 198,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.005/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640062 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 205,79 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.006/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640060 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 1660,44 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640054 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena displeja EZS | 135,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.008/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640055 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena PIR snímača | 98,41 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.009/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640063 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | servis stroja Neopost | 190,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.010/2026 zo dňa 20.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640067 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 148,20 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.011/2026 zo dňa 04.02.2026 | 09.02.2026 | 06.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640085 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis auta | 441,48 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.013/2026 zo dňa 18.2.2026 | 24.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 |
| 1122640091 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 70,04 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.014/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640092 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | ochranná podložka | 68,89 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.015/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640108 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | diagnostika, oprava | 796,77 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.017/2026 zo dňa 2.3.2026 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1122640277 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek 019/2026 | 11,17 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.019/2026 zo dňa 6.3.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640165 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.025/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640170 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.026/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640171 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.027/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640172 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.028/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640164 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prehodenie kolies | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.029/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 460,02 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.030/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640173 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.031/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640169 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 442,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.032/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |