Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640296 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.053/2026 zo dňa 20.12.2025 | 04.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 |
| 1122640286 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál 053/2026 | 861,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.053/2026 zo dňa 20.12.2025 | 28.07.2026 | 07.08.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640277 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek 019/2026 | 11,17 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.019/2026 zo dňa 6.3.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640276 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | čistenie žalúzií 043/2026 | 1,85 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.043/2026 zo dňa 11.5.2026 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 1.9.2026 |
| 1122640250 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 6/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640220 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 5/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.06.2026 | 09.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640201 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | orez kríkov a živých plotov | 0,62 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 14.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640185 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.05.2026 | 14.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640137 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640095 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 2/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640053 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640004 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640344 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 8/26 | 510,82 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.09.2026 | 21.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640343 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | výmena sifónu | 65,57 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.09.2026 | 21.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640323 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 8/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 28.08.2026 | 04.09.2026 | 21.9.2026 | |
| 1122640315 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 7/26 | 510,82 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 7.9.2026 | |
| 1122640290 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 7/2026 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 03.08.2026 | 07.08.2026 | 1.9.2026 | |
| 1122640269 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 6/26 | 510,82 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 13.07.2026 | 20.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640266 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda II.štvrťrok | 576,98 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.07.2026 | 15.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640247 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 6/2026 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1122640230 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 5/26 | 576,98 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640219 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 5/2026 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640195 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 4/26 | 1294,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640188 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 4/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 06.05.2026 | 12.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 3/26 | 1615,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640147 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda I. štvrťrok | 409,42 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640139 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie UK za rok 2025 | -331,19 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 08.04.2026 | 20.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640131 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640105 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, Nováky kúria 2/26 | 1852,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640096 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640079 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 1/26 | 2346,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640019 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda IV.štvrťrok 12/25 | 525,64 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640018 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 12/25 | 1845,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640012 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640035 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 12/25 | 1091,75 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640332 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby 9/26 | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.09.2026 | 10.09.2026 | 25.9.2026 | |
| 1122640097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby 2/26 | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1122640300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 06.08.2026 | 14.08.2026 | 7.9.2026 |