Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640174 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640173 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.031/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640172 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.028/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640171 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.027/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640170 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.026/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640169 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 442,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.032/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640168 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.035/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640167 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.033/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640166 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 425,58 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.034/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640165 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 73,80 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.025/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640164 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prehodenie kolies | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.029/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | prezutie pneu | 460,02 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.030/2026 zo dňa 13.4.2026 | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640162 | MUDr. VIČANOVÁ K. Ul. J. Kráľa 15-ZS, 97201 Bojnice |
44622775 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
97063/8.4.2026 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640161 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 69,70 [$EUR] bez DPH |
105680/20.4.2024 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 245,14 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640159 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | kredit frankostroj | 9000,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 20.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640158 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 3/26 | -9,80 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 11556/2025-M, odPS 114213/2025 účinná od 1.2.2026 | 16.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 3/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 14.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640153 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o. SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
90679/1.4.2026 | 13.04.2026 | 27.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640152 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 125,46 [$EUR] bez DPH |
98815/13.4.2026 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 3/26 | 3,04 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640150 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | chladnička | 281,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 021/2026 zo dňa 26.3.2026 | 10.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640149 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 3/26 | 5167,82 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 3/26 | 1615,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640147 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda I. štvrťrok | 409,42 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640146 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 3/26 | 4388,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640144 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 125,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 účinná od 17.3.2026 | 09.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640143 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
08.04.2026 | 09.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640142 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-3/26-Šumperská | 500,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina-3/26-Červeňa | -139,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina-3/26-Nováky | -5,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 08.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640139 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie UK za rok 2025 | -331,19 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 08.04.2026 | 20.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640138 | MUDr. Stanová Renáta s.r.o. Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza |
44350661 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
31.03.2026 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640137 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 855,93 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640135 | Jaroslav Arvay Chrenovec 222, 972 32 Chrenovec |
50692411 | odvoz a zneškodnenie odpadu, obj: 024/2026 | 550,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 024/2026 zo dňa 2.4.2026 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640134 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 |