Faktúry 2023 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302340384   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a TK, EK služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV  682,22 
vrátane DPH
  35/2023  27.12.2023  29.12.2023  9.1.2024 
1302340378   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    14.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340379   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 12/2023  28,13 
vrátane DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    15.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340381   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
30794536  PHM za 12/2023 - I. časť  448,61 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340382   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kúpa a prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb RA366AP   420,00 
vrátane DPH
  37/2023  19.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340383   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU  749,54 
vrátane DPH
  38/2023  19.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340376   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby za 11/2023  47,00 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340365   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 11/2023  455,81 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340366   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2023  3340,93 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340372   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2023  2,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340364   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 11/2023  1138,96 
bez DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340377   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVaR za 11/2023  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340374   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby po ukončení stavebných prác na ÚPSVR Revúca v roku 2023  613,20 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  36/2023  11.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340355   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS v DKC PB  182,40 
vrátane DPH
  18/2023  24.11.2023  20.12.2023  27.12.2023 
1302340373   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 11/2023  7748,17 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.12.2023  19.12.2023  27.12.2023 
1302340367   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2023 - II. časť  541,24 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.12.2023  18.12.2023  27.12.2023 
1302340371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023  4,91 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    07.12.2023  18.12.2023  27.12.2023 
1302340370   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    07.12.2023  18.12.2023  27.12.2023 
1302340363   Milota Rojáková
Štúrova 708/37, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2023  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340362   Ján Mandalík
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2023  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340361   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2023  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340360   Jaroslava Mandalíková
Muránska 393/27, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2023  30,00 
bez DPH
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340359   Ján Mandalík, Elena Mandalíková
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2023  30,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340358   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2023  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340357   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2023  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.12.2023  27.12.2023 
1302340340   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 10/2023  42,65 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    13.11.2023  15.12.2023  27.12.2023 
1302340351   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja  114,00 
vrátane DPH
  17/2023  20.11.2023  15.12.2023  27.12.2023 
1302340334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U z 10/2023  2,56 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    07.11.2023  14.12.2023  27.12.2023 
1302340356   MUDr. Valéria Knižková
Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa
35665238  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    29.11.2023  13.12.2023  27.12.2023 
1302340368   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 12/2023  3980,34 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011    06.12.2023  08.12.2023  27.12.2023 
1302340352   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 10/2023  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    20.11.2023  08.12.2023  27.12.2023 
1302340341   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023  3482,87 
vrátane DPH
zmluva č. 82/OVS/2022    09.11.2023  08.12.2023  27.12.2023 
1302340342   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    15.11.2023  08.12.2023  27.12.2023 
1302340347   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL-078KU   246,98 
vrátane DPH
  32/2023  15.11.2023  08.12.2023  27.12.2023 
1302340348   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia BL-153RJ  365,51 
vrátane DPH
  34/2023  15.11.2023  08.12.2023  27.12.2023 
1302340346   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL-013KV  377,66 
vrátane DPH
  31/2023  15.11.2023  08.12.2023  27.12.2023 
1302340345   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle HYUNDAI i30 BT188EI  52,28 
vrátane DPH
  30/2023  15.11.2023  07.12.2023  27.12.2023 
1302340333   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 10/2023  367,92 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.11.2023  05.12.2023  27.12.2023 
1302340328   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.11.2023  01.12.2023  27.12.2023 
1302340354   Súkromná stredná odborná škola
Železničná 2, 050 01 Revúca
37998676  občerstvenie na Burzu informácií dňa 16.11.2023  237,00 
bez DPH
  33/2023/A  21.11.2023  30.11.2023  27.12.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť