Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440088   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    27.03.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1302440074   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 2/2024  294,13 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.03.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1302440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.03.2024  05.04.2024  11.4.2024 
1302440073   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024  2678,57 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1302440087   MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
Priemyselná 306, 050 01 Revúca
36627348  nákup vriec LDPE  62,69 
vrátane DPH
  6/2024  20.03.2024  02.04.2024  11.4.2024 
1302440084   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  26,40 
vrátane DPH
  2/2024  14.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440071   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2024 - I. časť  519,61 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.03.2024  28.03.2023  10.4.2024 
1302440083   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  zakúpenie bezpečnostnej nádoby 240L  163,20 
vrátane DPH
  4/2024  14.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440069   Mesto Revúca
Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca
00328693  daň z nehnuteľnosti na rok 2024  642,60 
bez DPH
Rozhodnutie č. 051582/2024 zo dňa 28.2.2024    01.03.2024  21.03.2024  10.4.2024 
1302440058   Mesto Tornaľa
Mierová 259/14, 982 01 Tornaľa
00319091  miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2024  250,84 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1620085541/2024 zo dňa 16.02.2024    16.02.2024  21.03.2024  10.4.2024 
1302440080   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 3/2024  28,13 
vrátane DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    08.03.2024  20.03.2024  10.4.2024 
1302440079   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 2/2024  7224,66 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.03.2024  20.03.2024  10.4.2024 
1302440078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 2/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    07.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
1302440075   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2024 - II. časť  581,79 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
1302440068   Milota Rojáková
Štúrova 708/37, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011    PP  15.03.2024  20.3.2024 
1302440067   Ján Mandalík
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010    PP  15.03.2024  20.3.2024 
1302440066   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.03.2024  20.3.2024 
1302440065   Jaroslava Mandalíková
Muránska 393/27, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013    PP  15.03.2024  20.3.2024 
1302440064   Ján Mandalík, Elena Mandalíková
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2018 zo dňa 05.06.2018    PP  15.03.2024  20.3.2024 
1302440063   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.03.2024  20.3.2024 
1302440062   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2024  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.03.2024  20.3.2024 
1302440052   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 1/2024  46,85 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.02.2024  15.03.2024  20.3.2024 
1302440050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U za 1/2024  2,24 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.02.2024  15.03.2024  20.3.2024 
1302440070   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 3/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2022    04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440061   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.02.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440054   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.02.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440049   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024  2755,33 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  07.03.2024  19.3.2024 
1302440045   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2024  465,95 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.02.2024  06.03.2024  8.3.2024 
1302440060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2024 - I. časť  575,94 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
1302440059   ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S
Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1
36649694  nákup kávovaru DeLonghi ECAM  549,00 
vrátane DPH
  5/2024  19.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
1302440053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.02.2024  01.03.2024  6.3.2024 
1302440056   Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
31674020  nájomné za nebytové priestory - archív za 2/2024  28,13 
vrátane DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014    16.02.2024  21.02.2024  26.2.2024 
1302440048   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 1/2024  9482,45 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    07.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024  44,04 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb    09.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2024 - II. časť  722,72 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440057   JADI, s.r.o.
Zochova 769/5, 050 01 Revúca
46657151  čistenie, tepovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV  60,00 
vrátane DPH
  3/2024  16.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440043   Milota Rojáková
Štúrova 708/37, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 2/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011    PP  15.02.2024  21.2.2024 
1302440042   Ján Mandalík
Muránska 395/31, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 2/2024  30,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 01.03.2010    PP  15.02.2024  21.2.2024 
1302440041   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 2/2024  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.02.2024  21.2.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť