Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302540188 | Full Cars Slovakia s.r.o. Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca |
50234129 | záručný servis pre služobné motorové vozidlo Hyundai i30 BT188EI | 407,10 bez DPH |
25/2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540062 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia | 29,52 vrátane DPH |
1/2025 | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1302540184 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, odvoz a likvidácia vyradených registratúrnych záznamov | 193,73 vrátane DPH |
17/2025 | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 1302540068 | Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/23, 050 01 Revúca |
32958706 | výmena skla vchodových dverí na budove ÚPSVR Revúca | 279,21 vrátane DPH |
6/2025 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540196 | CIB, a. s. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
46831371 | výmena nefunkčnej ústredne EZS na prízemí budovy ÚPSVR Revúca | 799,92 vrátane DPH |
28/2025 | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540175 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | Výmena batérie ESZ | 25,55 vrátane DPH |
22/2025 | 05.06.2025 | 16.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1302540186 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | vykonanie OP na výťahu ÚPSVR Revúca v budove na ul. gen, Viesta 1103/4 | 184,50 vrátane DPH |
27/2025 | 26.06.2025 | 08.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540202 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 6/2025 | 358,32 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.07.2025 | 04.08.2025 | 19.8.2025 | |
| 1302540171 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 5/2025 | 349,59 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.06.2025 | 07.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540143 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 4/2025 | 406,70 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 07.05.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302540111 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2025 | 349,41 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 04.04.2025 | 05.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 1302540084 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2025 | 334,60 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2025 | 07.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2024 | 297,32 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 09.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1302540051 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2025 | 502,27 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.02.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540199 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 31.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1302540170 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 01.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540145 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302540108 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1302540079 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540008 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1302540053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 16.02.2025 | 03.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2025 | 1,12 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 04.07.2025 | 08.08.2025 | 19.8.2025 | |
| 1302540179 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2025 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.06.2025 | 10.07.2025 | 23.7.2025 | |
| 1302540147 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2025 | 1,28 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.05.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1302540113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2025 | 2,24 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.04.2025 | 12.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 1302540087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2025 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1302540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu typu U za 12/2024 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1302540174 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | Revízia EZS v budove ÚPSVR Revúca | 399,75 vrátane DPH |
20/2025 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 2025/91207 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle - Operátor výroby | 24780,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/30/54O/1 | 27.06.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 |
| 1302540167 | Full Cars Slovakia s.r.o. Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca |
50234129 | prezutie zimných pneumatík na letné na služobných motorových vozidlách | 198,00 bez DPH |
24/2025 | 02.06.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302440363 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia BL013KV | 36,00 vrátane DPH |
51/2024 | 16.12.2024 | 10.01.2025 | 24.1.2025 | |
| 1302540242 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 8/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 19.8.2025 | |
| 1302540205 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 7/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540046 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky za služby spojené s nájmom za 2/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1302540169 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 6/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1302540139 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 5/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 1302540107 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 4/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540080 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 3/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1302540009 | BEVIN s.r.o. Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica |
45322210 | preddavky na služby spojené s nájmom za 1/2025 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 24.1.2025 |