Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302540172 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1302540146 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 183,19 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 09.05.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1302540140 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1302540119 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025 | 227,95 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.04.2025 | 13.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 1302540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 1302540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 196,58 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540081 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1302540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 420,78 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1302540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1302540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 24.1.2025 | |
| 1302540357 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2025 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 10.12.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1302540323 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 11/2025 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.11.2025 | 24.11.2025 | ||
| 1302540284 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 10/2025 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| 1302540256 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 9/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.09.2025 | 23.9.2025 | ||
| 1302540232 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 8/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.08.2025 | 20.8.2025 | ||
| 1302540193 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 7/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.07.2025 | 23.7.2025 | ||
| 1302540164 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.06.2025 | 23.6.2025 | ||
| 1302540135 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 5/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.05.2025 | 19.5.2025 | ||
| 1302540103 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540076 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.03.2025 | 19.3.2025 | ||
| 1302540043 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 14.02.2025 | 18.2.2025 | ||
| 1302540005 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2025 | 30,00 bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2025 | 24.1.2025 | ||
| 1302540359 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.12.2025 | 23.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540328 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.11.2025 | 01.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1302540291 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt UPSVR Revúca za 9/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1302540261 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 1302540240 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2025 | 28.08.2025 | 1.10.2025 | |
| 1302540199 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 31.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1302540170 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 01.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540145 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302540108 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1302540079 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 16.02.2025 | 03.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540008 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1302540029 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2024 | 2846,56 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 10.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1302540388 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2025 - I. časť | 421,89 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.11.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540366 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2025 - II. časť | 720,66 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 03.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540344 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2025 I. časť | 320,11 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.11.2025 | 01.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1302540337 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2025 - II. časť | 589,50 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 1302540313 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2025 - I. časť | 596,76 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.10.2025 | 31.10.2025 | 3.11.2025 |