Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Revúca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302540154   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 4/2025  2195,70 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.05.2025  06.06.2025  18.6.2025 
1302540093   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 2/2025  2195,70 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.03.2025  10.04.2025  16.4.2025 
1302440362   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 11/2024  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    13.12.2024  08.01.2025  24.1.2025 
1302540064   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 1/2025  2195,70 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.02.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1302540124   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2025  2195,70 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    16.04.2025  07.05.2025  15.5.2025 
1302540031   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 12/2024  2142,14 
vrátane DPH		 zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    16.01.2025  07.02.2025  18.2.2025 
1302540223   RE-EDU ACADEMY
Kadnárova 9877/85, 831 06 Bratislava		 52138089  kniha - Z náruče do náruče  22,00 
bez DPH		   32/2025  22.07.2025  30.07.2025  1.8.2025 
1302540365   Vladimír Ferdinandy
Maša 432/11, 050 01 Revúca		 37542133  elektroinštalačné práce  72,90 
vrátane DPH		   68/2025  04.12.2025  18.12.2025  29.12.2025 
1302540361   Vladimír Ferdinandy
Maša 432/11, 050 01 Revúca		 37542133  elektroinštalačné práce  233,- 
vrátane DPH		   64/2025  02.12.2025  10.12.2025  12.12.2025 
1302540300   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 9/2025  3230,36 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.10.2025  20.10.2025  23.10.2025 
1302540273   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 8/2025  3249,50 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.09.2025  17.09.2025  23.9.2025 
1302540246   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 7/2025  3304,84 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    12.08.2025  21.08.2025  28.8.2025 
1302540214   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 6/2025  3296,97 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.07.2025  21.07.2025  24.7.2025 
1302540180   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 5/2025   4281,67 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    09.06.2025  19.06.2025  24.6.2025 
1302540148   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 4/2025  5495,55 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    13.05.2025  26.05.2025  27.5.2025 
1302540118   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 3/2025  7098,61 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.04.2025  22.04.2025  24.4.2025 
1302540092   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 2/2025  9251,90 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    14.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
1302540020   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 12/2024  8498,88 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.01.2025  22.01.2025  27.1.2025 
1302540020   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 12/2024  8498,88 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.01.2025  22.01.2025  27.1.2025 
1302540370   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 11/2025  8057,87 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.12.2025  18.12.2025  29.12.2025 
1302540339   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 10/2025  7271,16 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    12.11.2025  21.11.2025  26.11.2025 
1302540059   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 1/2025  10224,33 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    11.02.2025  21.02.2025  24.2.2025 
1302540156   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  dodávka hygienického materiálu   2266,89 
vrátane DPH		   18/2025  19.05.2025  19.06.2025  24.6.2025 
1302540298   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2025  215,57 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    09.10.2025  11.11.2025  19.11.2025 
1302540263   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2025  953,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    03.09.2025  12.09.2025  18.9.2025 
1302540274   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2025  67,92 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    10.09.2025  10.10.2025  21.10.2025 
1302540239   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2025  953,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    05.08.2025  15.08.2025  19.8.2025 
1302540245   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2025  145,97 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    08.08.2025  12.09.2025  18.9.2025 
1302540200   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2025  953,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    03.07.2025  15.07.2025  23.7.2025 
1302540215   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025  126,46 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    09.07.2025  12.08.2025  19.8.2025 
1302540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025   944,62 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    04.06.2025  13.06.2025  20.6.2025 
1302540181   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025  193,20 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    11.06.2025  10.07.2025  23.7.2025 
1302540140   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025  944,62 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    05.05.2025  15.05.2025  19.5.2025 
1302540146   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025  183,19 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    09.05.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1302540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025  944,62 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    03.04.2025  15.04.2025  17.4.2025 
1302540119   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025  227,95 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    10.04.2025  13.05.2025  15.5.2025 
1302540081   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025  951,73 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    05.03.2025  14.03.2025  19.3.2025 
1302540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025  196,58 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    10.03.2025  10.04.2025  16.4.2025 
1302540047   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025  951,73 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    05.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1302540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2025  953,96 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    03.12.2025  10.12.2025  15.12.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť