Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Revúca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302640030   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánikova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2025  327,25 
vrátane DPH		 zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    15.01.2026  11.02.2026  25.2.2026 
1302640111   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné za 3/2026  394,41 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    08.04.2026  05.05.2026  19.5.2026 
1302640032   KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava		 31359884  oprava výťahu  460,88 
vrátane DPH		   69/2025  20.01.2026  30.01.2026  2.2.2026 
1302640074   SLOVNAF, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 2/2026 - II. časť  547,10 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.03.2026  17.03.2026  20.3.2026 
1302640029   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1		 00585441  poistenie majetku - Tornaľa  587,21 
bez DPH		 6517884280    PP  02.02.2026  24.2.2026 
1302640056   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU  608,26 
vrátane DPH		   4/2026  11.02.2026  05.03.2026  19.3.2026 
1302640066   Mesto Revúca
Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca		 00328693  daň z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie 2026  642,60 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 051582/2026 zo dňa 19.02.2026    23.02.2026  27.02.2026  2.3.2026 
1302640104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 3/2026 - II. časť  666,30 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    07.04.2026  17.04.2026  23.4.2026 
1302640046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 1/2026 - II. časť  782,73 
vrátane DPH		 zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.02.2026  17.02.2026  26.2.2026 
1302640110   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 4/2026   927,- 
vrátane DPH		 zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025    PP  15.04.2026  21.4.2026 
1302640050   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2026  953,- 
vrátane DPH		 zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025    PP  13.02.2026  25.2.2026 
1302640080   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 3/2026  963,- 
vrátane DPH		 zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025    PP  13.03.2026  19.3.2026 
1302640103   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2026  1167,43 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.04.2026  30.04.2026  4.5.2026 
1302640076   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2026  1167,43 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2026  31.03.2026  14.4.2026 
1302640045   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2026  1167,43 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.02.2026  03.03.2026  19.3.2026 
1302640010   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2025   1167,43 
vrátane DPH		 zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.01.2026  30.01.2026  2.2.2026 
1302640049   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2026  1261,15 
vrátane DPH		 zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025    05.02.2026  06.03.2026  19.3.2026 
1302640065   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  dodaný hygienický materiál  2302,56 
vrátane DPH		   3/2026  18.02.2026  16.03.2026  20.3.2026 
1302640088   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektu ÚPSVR Revúca za 2/2026  2604,01 
vrátane DPH		 zmluva č. 11556/2025-M_OdPS zo dňa 28.01.2026    16.03.2026  10.04.2026  20.4.2026 
1302640073   Mesto Revúca
Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca		 00328693  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2026  3272,82 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 1620280631/2026 zo dňa 16.02.2024    03.03.2026  10.03.2026  19.3.2026 
1302640106   Tornalanet s.r.o
Poštová 7, 982 01 Tornaľa		 44521201  preddavky za služby spojené s nájmom za 4/2026  4426,26 
bez DPH		 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    09.04.2026  15.04.2026  21.4.2026 
1302640075   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica		 45322210  preddavky za služby spojené s nájmom za 3/2026  4426,26 
bez DPH		 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    04.03.2026  10.03.2026  19.3.2026 
1302640047   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica		 45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 2/2026  4426,26 
bez DPH		 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    04.02.2026  10.02.2026  24.2.2026 
1302640019   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica		 45322210  preddavky za služby spojené s nájmom za 1/2026  4426,26 
bez DPH		 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    09.01.2026  16.01.2026  26.1.2026 
1302640112   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 3/2026  7100,70 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    13.04.2026  22.04.2026  23.4.2026 
1302640023   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 12/2025  8634,78 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    12.01.2026  19.01.2026  28.1.2026 
1302640086   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 2/2026  8819,62 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    13.03.2026  19.03.2026  20.3.2026 
1302640054   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody za 1/2026  10836,25 
vrátane DPH		 zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.02.2026  19.02.2026  26.2.2026 
2026/52058   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1		 46279610  Pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby  22680,- 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025  26/30/54O/2  27.03.2026  23.04.2026  19.5.2026 
2026/15130   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1		 46279610  Pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby  22740,- 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025  25/30/54O/158  21.01.2026  20.02.2026  12.3.2026 
2026/36911   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1		 46279610  Pripravený na prácu v priemysle - operátor výroby  25200,- 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025  25/30/54O/179  25.02.2026  02.04.2026  28.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť