Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302640077 | VVS, s.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2026 | 320,17 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 05.03.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640111 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 3/2026 | 394,41 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 08.04.2026 | 05.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1302640051 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2026 | 326,81 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.02.2026 | 09.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640022 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2025 | 305,18 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 12.01.2026 | 09.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640028 | Vladimír Ferdinandy Maša 432/11, 050 01 Revúca |
37542133 | realizácia vodárenských opráv | 102,10 vrátane DPH |
1/2026 | 13.01.2026 | 27.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640015 | VIKMED s.r.o. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca |
47822805 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 08.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640025 | ValiMed s.r.o. Škultétyho 486/1, 982 01 Tornaľa |
56558490 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1302640106 | Tornalanet s.r.o Poštová 7, 982 01 Tornaľa |
44521201 | preddavky za služby spojené s nájmom za 4/2026 | 4426,26 bez DPH |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1302640095 | Súkromná stredná odborná škola Železničná 2, 050 01 Revúca |
37998676 | obložené chlebíčky | 27,- bez DPH |
12/2026 | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 319,31 vrátane DPH |
zmluva č. 11556/2025-M_OdPS zo dňa 28.01.2026 | 25.03.2026 | 22.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu ÚPSVR Revúca za 2/2026 | 2604,01 vrátane DPH |
zmluva č. 11556/2025-M_OdPS zo dňa 28.01.2026 | 16.03.2026 | 10.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640112 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2026 | 7100,70 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.04.2026 | 22.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640086 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2026 | 8819,62 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.03.2026 | 19.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640054 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2026 | 10836,25 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640023 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2025 | 8634,78 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640105 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2026 | 202,15 vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 07.04.2026 | 04.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1302640110 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 4/2026 | 927,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 15.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1302640079 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2026 | 212,74 vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 05.03.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640080 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 3/2026 | 963,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 13.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2026 | 1261,15 vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 05.02.2026 | 06.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640050 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2026 | 953,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 13.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 4/2026 - I. časť | 127,69 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.04.2026 | 04.05.2026 | 19.5.2026 | |
| 1302640104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2026 - II. časť | 666,30 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2026 - I. časť | 315,19 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.03.2026 | 31.03.2026 | 14.4.2026 | |
| 1302640062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2026 - I. časť | 234,18 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.02.2026 | 03.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2026 - II. časť | 782,73 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.02.2026 | 17.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2026 - I. časť | 180,23 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.01.2026 | 02.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2025 - II. časť | 307,04 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640074 | SLOVNAF, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2026 - II. časť | 547,10 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.03.2026 | 17.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1 |
36631124 | poštové služby za 2/2026 | 35,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2026 | 2,08 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 10.03.2026 | 10.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2026 | 65,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2026 | 20.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 1302640053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2026 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.02.2026 | 13.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2025 | 55,70 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 15.01.2026 | 19.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2025 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.01.2026 | 11.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640078 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.03.2026 | 17.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640048 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.02.2026 | 17.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640109 | SD TRANS SK, s.r.o. J. BOTTU 1135/5, 050 01 Revúca |
50597639 | prevoz kancelárskeho nábytku | 121,77 vrátane DPH |
11/2026 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 22.4.2026 |