Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302640108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640078 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.03.2026 | 17.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640048 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2026 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.02.2026 | 17.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1 |
36631124 | poštové služby za 2/2026 | 35,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2026 | 2,08 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 10.03.2026 | 10.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2026 | 65,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2026 | 20.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 1302640053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2026 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.02.2026 | 13.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2025 | 55,70 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 15.01.2026 | 19.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2025 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.01.2026 | 11.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2026 - II. časť | 666,30 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.04.2026 | 17.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1302640090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2026 - I. časť | 315,19 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.03.2026 | 31.03.2026 | 14.4.2026 | |
| 1302640074 | SLOVNAF, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2026 - II. časť | 547,10 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.03.2026 | 17.03.2026 | 20.3.2026 | |
| 1302640062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2026 - I. časť | 234,18 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 18.02.2026 | 03.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2026 - II. časť | 782,73 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 04.02.2026 | 17.02.2026 | 26.2.2026 | |
| 1302640031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2026 - I. časť | 180,23 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 20.01.2026 | 02.02.2026 | 24.2.2026 | |
| 1302640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2025 - II. časť | 307,04 vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004 | 07.01.2026 | 19.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1302640103 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.04.2026 | 30.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1302640076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.03.2026 | 31.03.2026 | 14.4.2026 | |
| 1302640045 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2026 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.02.2026 | 03.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640010 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 30.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1302640100 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2026 | 21.4.2026 | ||
| 1302640071 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.03.2026 | 20.3.2026 | ||
| 1302640042 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.02.2026 | 25.2.2026 | ||
| 1302640005 | Miroslav Lamper Komenského 1094/2, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2026 | 26.1.2026 | ||
| 1302640030 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánikova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2025 | 327,25 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 15.01.2026 | 11.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640097 | Ivan Ištók Šafárikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.04.2026 | 21.4.2026 | ||
| 1302640068 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.03.2026 | 20.3.2026 | ||
| 1302640039 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 16.02.2026 | 25.2.2026 | ||
| 1302640002 | Ivan Ištók Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016 | PP | 15.01.2026 | 26.1.2026 | ||
| 1302640110 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 4/2026 | 927,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 15.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1302640079 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2026 | 212,74 vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 05.03.2026 | 07.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1302640080 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektrickej energie za 3/2026 | 963,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 13.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640049 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2026 | 1261,15 vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | 05.02.2026 | 06.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1302640050 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny za 2/2026 | 953,- vrátane DPH |
zmluva č. 210/OVS/2025 zo dňa 19.12.2025 | PP | 13.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1302640099 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 15.04.2026 | 21.4.2026 | ||
| 1302640070 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 16.03.2026 | 20.3.2026 | ||
| 1302640041 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 16.02.2026 | 25.2.2026 | ||
| 1302640004 | Jaroslava Mandalíková Muránska 393/27, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2026 | 30,- bez DPH |
zmluva č. 2013/01 zo dňa 15.08.2013 | PP | 15.01.2026 | 26.1.2026 | ||
| 1302640094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 319,31 vrátane DPH |
zmluva č. 11556/2025-M_OdPS zo dňa 28.01.2026 | 25.03.2026 | 22.04.2026 | 23.4.2026 |