Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Senica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250082 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025 | 76,10 bez DPH |
323/OVS/2024 | 11.03.2025 | 09.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250074 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 3/2025 | 703,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250073 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 3/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250060 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025 | 141,62 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 13.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250045 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 2/2025 | 703,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250044 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 2/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250005 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 1/2025 | 703,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 1/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250136 | KLIMA-KOV s. r. o. Komenského 464/9, 909 01 Skalica |
46239961 | servis klimatizácie | 332,10 vrátane DPH |
17/2025 | 16.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250094 | KAHEPA s. r. o. Šimonoviča 489/13, 907 01 Myjava |
44036469 | zdravotné výkony r. 2024 | 216,07 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 26.03.2025 | 10.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20240442 | Ing. Peter Švec - ATIS Robotnícka 54/3, 905 01 Senica |
11838132 | oprava kabeláže HO | 1171,20 vrátane DPH |
105/2024 | 31.12.2024 | 13.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250155 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 21/2025 | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 |
| 20250131 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 13/2025 | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 |
| 20250106 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE 7.3.2025 | 12,30 vrátane DPH |
400/107/2022 | 6/2025 | 08.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 |
| 20250085 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | bezpečnostná nádoba 240 l | 87,95 vrátane DPH |
4/2025 | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250061 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE 10.1.2025 | 12,30 vrátane DPH |
400/107/2022 | 106/2024 | 14.02.2025 | 27.02.2025 | 3.3.2025 |
| 20250151 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 5/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250142 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | orez stromov na pracovisku v ŠS | 0,12 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 22/2025 | 23.05.2025 | 17.06.2025 | 30.6.2025 |
| 20250141 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | papierové utierky v kotúči | 359,78 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 18/2025 | 23.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 |
| 20250128 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 4/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250124 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 199,26 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 14/2025 | 07.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 |
| 20250096 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250075 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 2/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.03.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250068 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 485,36 bez DPH |
452/OVS/2022 | 1/2025 | 20.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 |
| 20250049 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 1/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 06.02.2025 | 26.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250001 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 1062,59 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 02.01.2025 | 30.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250069 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV BL-267KU | 578,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 5/2025 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 |
| 20250041 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV SE-050BM | 647,73 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 107/2024 | 04.02.2025 | 26.02.2025 | 3.3.2025 |
| 20250029 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV SE-331BN | 605,98 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 104/2024 | 28.01.2025 | 19.02.2025 | 3.3.2025 |
| 20250007 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV BL-030KV | 62,82 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 103/2024 | 08.01.2025 | 30.01.2025 | 11.2.2025 |
| 20250039 | EVROFIN Int. Spol. s r. o. - org. Zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditašný poplatok 1.1.2025-31.12.2025 | 159,90 vrátane DPH |
31.01.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | ||
| 20250030 | EVROFIN Int. Spol. s r. o. - org. Zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frank. Stroja | 380,81 vrátane DPH |
2/2025 | 28.01.2025 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250107 | EMBA Trade spol. s r. o. J. Fucíka 794/71, 941 01 Bánov |
34142860 | registr.boxy 120ks | 103,20 vrátane DPH |
16/2025 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250140 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné ŠS 14.2.-13.5.2025 | 85,61 vrátane DPH |
325/107/2017 | 20.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250133 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky SI 1.1.-8.5.2025 | 242,65 vrátane DPH |
345/107/2015 | 13.05.2025 | 04.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250132 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.4.-5.5.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 13.05.2025 | 04.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250112 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 9.3.-8.4.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 14.04.2025 | 05.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250111 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.3.-5.4.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 14.04.2025 | 05.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 9.2.-8.3.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 17.03.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250088 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.2.-5.3.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 17.03.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 |