Faktúry 2022 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442240288   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty  867,61 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    06.07.2022  07.07.2022  6.7.2022 
1442240274   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  473,33 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    21.06.2022  29.06.2022  28.6.2022 
1442240248   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  1402,39 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    06.06.2022  09.06.2022  8.6.2022 
1442240224   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  246,44 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    19.05.2022  26.05.2022  25.5.2022 
1442240195   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty  769,47 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    05.05.2022  11..05.2022  10.5.2022 
1442240179   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  287,82 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2022  26.04.2022  25.4.2022 
1442240159   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na PHM 03/22  791,98 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2022  07.04.2022  6.4.2022 
1442240142   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 2.3.-15.3.2022  349,08 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    29.3.    29.3.2022 
1442240113   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty 02/22  413,70 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    04.03.2022  09.03.2022  8.3.2022 
1442240098   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  199,97 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    18.02.2022  23.02.2022  22.2.2022 
1442240067   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  425,03 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    03.02.2022  09.02.2022  8.2.2022 
1442240047   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM 1/22  69,23 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    18.01.2022  20.01.2022  19.1.2022 
1442240012   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  paliv. karty na odber PHM  313,35 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    04.01.2022  12.01.2022  11.1.2022 
1442240427   IMI TRADE s.r.o.,
Jánošíkova 21, 01001 Žilina
31565531  obaly na karty  43,99 
vrátane DPH
  144224088  06.10.2022  06.10.2022 /hotovosť/  11.10.2022 
1442240504   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina
31611630  servisné služby prev.frank.stroja-zrušenie  144 
vrátane DPH
  č.1442240103  29.11.2022  06.12.2022  5.12.2022 
1442240503   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina
31611630  ročné služby prev.frank.stroja  5,33 
vrátane DPH
  č.1442240078  29.11.2022  06.12.2022  5.12.2022 
1442240457   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty 3Q  205,56 
vrátane DPH
  1442140143  24.10.2022  25.10.2022  24.10.2022 
1442240308   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty, prenáj.  235,98 
vrátane DPH
  1442140143  22.07.2022  28.07.2022  27.7.2022 
1442240297   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  uloženie objemového odpadu  57 
vrátane DPH
  č.1442240045  8.7.2022  11.07.2022  11.7.2022 
1442240178   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 5310/39 05801 Poprad
31659641  výsyp nádob na plasty-prenájom  218,52 
vrátane DPH
  1442140143  21.04.2022  26.04.2022  25.4.2022 
1442240027   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 5310/39 05801 Poprad
31659641  výsyp nábod na plasty  142,80 
vrátane DPH
  1442140075  11.01.2022  13.01.2022  12.1.2022 
1442240360   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
31668461  dávkovač mydla  33,48 
vrátane DPH
  č.1442240077  24.8.2022  25.08.2022  24.8.2022 
1442240338   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
31668461  toaletný papier  1008,00 
vrátane DPH
  1442240067  05.08.2022  08.08.2022  5.8.2022 
1442240230   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
31668461  skladané ZZ papierové utierky  460,80 
vrátane DPH
  1442240046  25.05.2022  30.05.2022  27.5.2022 
1442240177   KONEX elektro, s.r.o.
Rastislavova 7, 04001 Košice
31680569  káblové lišty  271,49 
vrátane DPH
  č. 1442240024  20.4.2022  22.04.2022  21.4.2022 
1442240512   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 11/2022 KR  1093,65 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    5.12.2022  07.12.2022  6.12.2022 
1442240476   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42 05342 Krompachy
31687555  teplo doplatok 10/22  0,03 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR    03.11.2022  10.11.2022  9.11.2022 
1442240464   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 10/2022 KR  838,34 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.11.2022  07.11.2022  4.11.2022 
1442240414   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná 77/42 05342 Krompachy
31687555  teplo 09/22 KR  537,66 
vrátane DPH
Zml.o dod.tepla 2011/ÚPSVR    04.10.2022  06.10.2022  5.10.2022 
1442240364   Termokomplex, s.r.o.,
HlAVNá 77/42 05342 kROMPACHY
31687555  teplo 08/22 KR  465,84 
vrátane DPH
Zml. o dot. tep.2011/UPSVR    05.09.2022  06.09,.2022  6.9.2022 
1442240325   Termokomplex, s.r.o.,
Hlavná 7, 05342 Krompachy
31687555  teplo 07/22 Krompachy  461,82 
vrátane DPH
Zml. o dot. tep.2011/UPSVR    04.08.2022  05.08.2022  4.8.2022 
1442240285   Termokomplex, s.r.o.,
HlAVNá 77/42 05342 kROMPACHY
31687555  TEPLO 06/22 Kr.  477,62 
vrátane DPH
Zml. o dot. tep.2011/UPSVR    04.07.2022  07.07.2022  6.7.2022 
1442240244   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 05/22 Krompachy  631,84 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.06.2022  06.06.2022  6.6.2022 
1442240192   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 04/22 KR  1117,60 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.05.2022  06.05.2022  5.5.2022 
1442240153   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 3/22 KR  1354,34 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.04.2022  07.04.2022  6.4.2022 
1442240110   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 02/22 Krompachy  1442,20 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.03.2022  07.03.2022  4.3.2022 
1442240064   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 01/22 Krompachy  1677,13 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.02.2022  04.02.2022  7.2.2022 
1442240002   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 12/21 Krompachy  1705,17 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.01.2022  05.01.2022  4.1.2022 
1442240431   Hovancová Rita, MUDr.
Kostolná 35, 05361 Sp. Vlachy
31982450  úhrada zdravotných úkonov  132,43 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    12.10.2022  13.10.2022  12.10.2022 
1442240062   Hovancová Rita MUDr.
Kostolná 35, 05361 Sp. Vlachy
31982450  úhrada zdrav. úkonov  202,13 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    02.02.2022  04.02.2022  3.2.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť