Faktúry 2022 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442240261   DOMTEX s.r.o. Bardejov
Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov
52007359  zatemňovací záves  21,82 
vrátane DPH
  1442240049  09.06.2022  10.06.2022 
1442240077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 01/22  3056,29 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    09.02.2022  17.02.2022 
1442240071   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.01/22 SNV 55  902,56 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    07.02.2022  09.02.2022 
1442240073   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.01/22 GL  3591,30 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    07.02.2022  09.02.2022 
1442240017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt. plyn 12/21  2644,35 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    10.01.2022  12.01.2022 
1442240041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt. plyn 1-12/21   1195,03 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    13.01.2022  09.02.2022 
1442240258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt. plyn 05/2022 Gelnica  697,8 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    08.06.2022  09.06.2022 
1442240120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt. plyn 02/22 Gelnica  1884,36 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    08.03.2022  15.03.2022 
1442240118   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. elektrina 2/22 Krompachy  571,06 
vrátane DPH
zmluva 82/OVS/2022    04.03.2022  09.03.2022 
1442240480   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie 10/22 Odbor. 55 SNV  640,46 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022    11.11.2022  14.11.2022 
1442240478   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie 10/22 Odbor. 53 SNV  2127,22 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022    09.11.2022  14.11.2022 
1442240481   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie 10/22 Krompachy  510,65 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022    11.11.2022  14.11.2022 
1442240479   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie 10/22 GL  2455,40 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022    09.11.2022  14.11.2022 
1442240117   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. 2/22 Gelnica  3105,59 
vrátane DPH
zmluva 82/OVS/2022    04.03.2022  09.03.2022 
1442240072   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 01/22 SNV 53  3821,28 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    07.02.2022  09.02.2022 
1442240070   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 01/22 Krompachy  767,72 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    07.02.2022  09.02.2022 
1442240308   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty, prenáj.  235,98 
vrátane DPH
  1442140143  22.07.2022  28.07.2022 
1442240178   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 5310/39 05801 Poprad
31659641  výsyp nádob na plasty-prenájom  218,52 
vrátane DPH
  1442140143  21.04.2022  26.04.2022 
1442240457   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty 3Q  205,56 
vrátane DPH
  1442140143  24.10.2022  25.10.2022 
1442240027   Brantner Nova, s.r.o.
Sadová 5310/39 05801 Poprad
31659641  výsyp nábod na plasty  142,80 
vrátane DPH
  1442140075  11.01.2022  13.01.2022 
1442240103   S2K servis s.r.o.
Dolina 1062/31 05342 Krompachy
51470527  výmena svetlíka na vchodových dverách  127,20 
vrátane DPH
  14422240009  28.02.2022  02.03.2022 
1442240465   BBF elektro s.r.o.
Radinského 17/B Spišská Nová Ves
36177245  výmena nefunkčných svietidiel  1363,15 
vrátane DPH
  1442240087  04.11.2022  10.11.2022 
1442240264   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.zráz. 3-6/22 SNV 55  316,45 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    13.06.2022  20.06.2022 
1442240112   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.01-02/22 Gelnica  465,07 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    03.03.2022  09.03.2022 
1442240415   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,08-09/22  596,75 
vrátane DPH
Zml.o dod.pitnej vody č. 67/216/15P    04.10.2022  06.10.2022 
1442240066   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,01/2022   35,34 
vrátane DPH
zmluva č.66/233/15P    03.02.2022  09.02.2022 
1442240326   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 6-7/22 Gelnica  471,90 
vrátane DPH
Zml.o dod. pitnej vody č. 67/216/15P    04.08.2022  05.08.2022 
1442240306   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 4-11/2022  161,96 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    20.07.2022  28.07.2022 
1442240139   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-9.3.2022 SNV 55  241,56 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    16.3.2022  25.03.2022 
1442240131   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 1-3/22 SNV 53  536,45 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    11.03.2022  15.03.2022 
1442240065   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž., 01/2022  381,85 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    03.02.2022  09.02.2022 
1442240438   Podtatranská vodár. prevádzková spoločnosť a.s
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,  138,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 66/238/15P    14.10.2022  20.10.2022 
1442240402   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6-9/2022 SNV 55  260,47 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P o dod. pitnej vody    20.9.2022  22.09.2022 
1442240401   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6-9/2022 SNV 53  465,01 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    20.9.2022  22.09.2022 
1442240207   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráč., Gl  665,54 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    09.05.2022  11..05.2022 
1442240243   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,.toč.,zráž.,04-05/22  568,45 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.06.2022  06.06.2022 
1442240278   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., SNV 53  910,76 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    29.06.2022  07.07.2022 
1442240024   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 12/21-1/22 SNV 55  71,63 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    10.01.2022  12.01.2022 
1442240025   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 12/21-1/22 SNV 53  177.91 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    10.01.2022  12.01.2022 
1442240022   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 12/21-01/22  234,40 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    10.01.2022  12.01.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť