Faktúry 2022 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442240416   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7222/18
35763469  plyn 10/22 SNV53,55,kuch. Gl.  3663,11 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2019    04.10.2022  06.10.2022 
1442240417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7222/18
00092101  plyn 10/22 Gelnica  6799,00 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2019    04.10.2022  06.10.2022 
1442240467   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/22 SNV 53,55, kuch. GL  3663,11 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016    4.11.2022  07.11.2022 
1442240466   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/22 GL   6799 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016    4.11.2022  7.11.2022 
1442240241   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 06/22 SNV53,55,kuchyn.GL  3663,11 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    01.06.2022  06.06.2022 
1442240240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 06/22 Gl  6799,00 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    01.06.2022  06.06.2022 
1442240161   Royal Business Corporation, sro
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 03/22  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    06.04.2022  07.04.2022 
1442240119   Royal Business Corporation, sro
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  nájo rohoží za 02/22  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    08.03.2022  15.03.2022 
1442240074   Royal Business Corporation, sro
Mlynská 27, 04001 Košice
44390823  prenájom rohoží za 01/2022   
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    07.02.2022  17.02.2022 
1442240004   Royal Business Corporation, sro
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 12/21  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.službe    03.01.2022  12.01.2022 
1442240175   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
30794536  slovanet 3-4/2022  139,37 
vrátane DPH
zmluva o reg. a SD č. 503831    20.4.2022  22.04.2022 
1442240367   ATALIAN SK, s.r.o.,
Bajkalská 19/B 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie 08/22  4062.32 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.159/OVS/2022    05.09.2022  06.09,.2022 
1442240322   ATALIAN SK, s.r.o.,
Bajkalská 19/B 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie 07/22  3607,50 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.159/OVS/2022    04.08.2022  05.08.2022 
1442240281   ATALIAN SK, s.r.o.,
Bajkalská 19/B 82101 Bratislava 2
44390823  upratovanie 06/22  3929,36 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.159/OVS/2022    01.07.2022  07.07.2022 
1442240413   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19/B 82101 Bratislava2
44390823  upratovanie 9/2022  3733,32 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č. 159/OVS/2022    04.10.2022  06.10.2022 
1442240239   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 05/2022  4106,65 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služ. č. 159/OVS/2022    04.06.2022  06.06.2022 
1442240193   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 04/22  1679,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služ. č. 159/OVS/2022    03.05.2022  06.05.2022 
1442240464   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 10/2022 KR  838,34 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.11.2022  07.11.2022 
1442240306   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 4-11/2022  161,96 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    20.07.2022  28.07.2022 
1442240187   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod. stoč.,zráž. 1-4/22 Krompachy  135,18 
vrátane DPH
zmluva č.66/233/15P    26.04.2022  06.05.2022 
1442240066   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,01/2022   35,34 
vrátane DPH
zmluva č.66/233/15P    03.02.2022  09.02.2022 
1442240023   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 10/21-1/22 Krompachy  158,29 
vrátane DPH
zmluva č.66/233/15P    10.01.2022  12.01.2022 
1442240401   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6-9/2022 SNV 53  465,01 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    20.9.2022  22.09.2022 
1442240402   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6-9/2022 SNV 55  260,47 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P o dod. pitnej vody    20.9.2022  22.09.2022 
1442240264   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.zráz. 3-6/22 SNV 55  316,45 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    13.06.2022  20.06.2022 
1442240139   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-9.3.2022 SNV 55  241,56 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    16.3.2022  25.03.2022 
1442240024   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 12/21-1/22 SNV 55  71,63 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    10.01.2022  12.01.2022 
1442240258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt. plyn 05/2022 Gelnica  697,8 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    08.06.2022  09.06.2022 
1442240206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 04/22 GL  784,09 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    09.05.2022  11..05.2022 
1442240191   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 05/22, Gl  2942,26 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    03.05.2022  06.05.2022 
1442240190   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 05/22, SNV 53,55, Kuchyňa Gl  1552,44 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    03.05.2022  06.05.2022 
1442240163   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 03/22 Gl  1823,49 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    06.04.2022  07.04.2022 
1442240149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 4/22 SNV 53-55+kuchyňa Gl.  1552,44 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    04.04.2022  07.04.2022 
1442240148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 4/22 Gl.  2942,26 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    04.04.2022  07.04.2022 
1442240120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt. plyn 02/22 Gelnica  1884,36 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    08.03.2022  15.03.2022 
1442240108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 03/22 SNV 55, kuchyna GL  1552,44 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    01.03.2022  07.03.2022 
1442240107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 03/22 Gelnica  2942,26 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    01.03.2022  07.03.2022 
1442240077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 01/22  3056,29 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    09.02.2022  17.02.2022 
1442240041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt. plyn 1-12/21   1195,03 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    13.01.2022  09.02.2022 
1442240060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 02/22 SNV Odb.53,55, kuch. Gl.  1552,44 
vrátane DPH
zmluva č.312/OVS/2019    01.02.2022  04.02.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť