| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
1442440133 |
MUDr.Slávka Tomašková, s.r.o.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
19.3.2023 |
21.03.2024 |
20.3.2024 |
|
1442440001 |
Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 12/23 KR |
4421,93
vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR |
|
3.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442400042 |
Mesto Krompachy
Krompachy, 05342 |
|
ročný prenájom pozemku rampa AD ÚPSVR |
33,19
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442440002 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 |
357,93
vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 |
|
4.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442400041 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 SNV 55 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442400040 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 SNV 53 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442400039 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochrana obj. 1/2024 KR |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
4.1.2024 |
05.01.2024 |
4.1.2024 |
|
1442440009 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 53 |
4455,05
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440008 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55 |
1281,30
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440007 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 KR |
1107,73
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440006 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt. 12/2023 GL |
5050,52
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440005 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie 12/23 |
4216,62
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 |
|
8.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440004 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 12/23 |
6,56
bez DPH |
zmluva |
|
8.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440010 |
Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 |
trovy exekúcie |
72,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
8.1.2024 |
10.01.2024 |
9.1.2024 |
|
1442440021 |
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 |
vyúčt,plyn 12/2023 GL |
11199,95
vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 |
|
10.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440013 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR |
659,90
vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
10.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55 |
166,31
vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody |
|
10.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
|
1442440022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 |
296,15
vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P |
|
10.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
|
1442440019 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 1/24 |
31,82
vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440018 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 |
výsyp nádob na plasty 4Q.2023 |
267,00
vrátane DPH |
|
1442340001 |
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440017 |
STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa obj. 12/23 |
6940,30
vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440016 |
Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 |
rohož servis |
100,80
vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440015 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 |
slovanet 12/23 |
67,72
vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440014 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
skartácia nádob |
24,00
vrátane DPH |
|
1442240106 |
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440012 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
hovory 12/23 |
94,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440011 |
Vision IT Solution, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 |
pozaručný servis 12/23 |
36,00
vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 |
|
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440034 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL |
186,10
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
15.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440033 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 |
153,29
vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P |
|
15.1.2024 |
17.01.2023 |
16.1.2024 |
|
1442440024 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
hovory a internet 12/2023 |
244,72
vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
|
1442440032 |
Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 |
úhrada zdravotných úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
|
1442440031 |
MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, Krompachy |
45291713 |
úhrada zdravotných úkonov |
104,55
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
|
1442440030 |
HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
úhrada zdravotných úkonov |
27,88
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
|
1442440029 |
LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 SNV |
53959485 |
úhrada zdravotných úkonov |
90,61
bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
15.1.2024 |
16.01.2024 |
15.1.2024 |
