| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440137 |
JFK STAV, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 |
prečistenie a monit. kanalizácie GL |
840,00
vrátane DPH |
|
1442440021 |
25.3.2024 |
26.03.2024 |
25.3.2024 |
|
1442440136 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
obhliadka kotla AB Odbor. 53 SNV |
216
vrátane DPH |
|
1442440009 |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
21.3.2024 |
|
1442440124 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
vyprázdnenie a skartácia odpadu 22024 |
16,80
vrátane DPH |
|
1442440012 |
12.3.2024 |
15.03.2024 |
14.3.2024 |
|
1442440114 |
PROGRUP SK, s.r.o.
Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 |
aktualiz. info. tabule |
44,64
vrátane DPH |
|
1442440015 |
7.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
|
1442440109 |
STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
dem.a mont.aku |
238,75
vrátane DPH |
|
1442440005 |
6.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
|
1442440107 |
LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygen. materiál |
115,20
vrátane DPH |
|
1442440011 |
6.3.2024 |
12.03.2024 |
11.3.2024 |
|
1442440097 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
storno na dodaji |
1,00
bez DPH |
|
|
4.3.2024 |
06.03.2024 |
6.3.2024 |
|
1442440085 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servisná prehliadka |
273,95
vrátane DPH |
|
1442440010 |
19.2.2024 |
21.02.2024 |
20.2.2024 |
|
1442440084 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava OMV |
473,84
vrátane DPH |
|
1442440008 |
19.2.2024 |
21.02.2024 |
20.2.2024 |
|
1442440036 |
Cunik Ladislav DATASERVIS
Letná 65, 05201 SNV |
10761691 |
páska Bronther TZE-261 |
119,50
vrátane DPH |
|
1442440002 |
18.01.2024 |
26.01.2024 |
25.1.2024 |
|
1442440038 |
FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena žiaroviek |
19,93
vrátane DPH |
|
1442440003 |
22.01.2024 |
26.0012024 |
25.1.2024 |
|
1442440052 |
RAFFAELIS s.r.o.
Kostolná 18, 04413 Valaliky |
36574015 |
nákup LTE piest |
28,80
vrátane DPH |
|
hotovosť |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
25.1.2024 |
|
1442440018 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 |
výsyp nádob na plasty 4Q.2023 |
267,00
vrátane DPH |
|
1442340001 |
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
|
1442440014 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
skartácia nádob |
24,00
vrátane DPH |
|
1442240106 |
10.1.2024 |
15.01.2024 |
11.1.2024 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
