Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440159   VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves
50091212  Úhrada zdravotných úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440160   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves
53959485  Úhrada zdravotných úkonov  69,70 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440161   HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných úkonov  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440162   HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných úkonov  104,55 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440163   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440164   WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy
53266307  Úhrada zdravotných úkonov  43,45 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    10.04.2024  26.04.2024  3.5.2024 
1442440165   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z nehnut. 2024 GL 1.splátka  1326,75 
bez DPH
rozhodnutie 5363    10.04.2024  15.04.2024  3.5.2024 
1442440166   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US  627,31 
vrátane DPH
  1442440025  12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR  699,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440168   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 03/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440169   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  preyutie,výmena žiaroviek BL231KU  421,86 
vrátane DPH
  1442440026  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440170   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
  1442340113  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440171   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš
45539197  skartácia obsahu bezp.nádob  7,20 
vrátane DPH
  1442440012  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440173   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 03-04/2024  137,38 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440174   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR  207,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440175   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina dodatočné vyučt. 03/2024 Gelnica  120,94 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    19.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440176   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina dodatoč. vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV  32,75 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    19.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440177   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina dodatoč. vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV  104,84 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    19.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024  387,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440179   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, dopl. kvapalín BL129RJ  173,46 
vrátane DPH
  1442440028  22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440180   B-komplet,s.r.o.
B. Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves
36600326  oprava a výmena žalúuií SN  1659,59 
vrátane DPH
  1442440023  23.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440181   Tomašková Slávka, MUDr., s.r.o.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  Úhrada zdravotných úkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.04.2024  26.04.2024  3.5.2024 
1442440182   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  69,70 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.04.2024  26.04.2024  3.5.2024 
1442440183   Komedic s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves
46924639  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.04.2024  26.04.2024  3.5.2024 
  Máj 2024
1442440184   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík BT165EI  48,00 
vrátane DPH
  1442440031  29.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440185   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík BL291KU  36,00 
vrátane DPH
  1442440032  29.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440186   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie, serv.prehliadka BL100KU  36,00 
vrátane DPH
  1442440030  29.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440187   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie, serv.prehliadka BL047KV  394,99 
vrátane DPH
  1442440033  29.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440188   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  zmazanie,pridanie kódov EZS SNV Odb.53  192,96 
vrátane DPH
  1442440029  29.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440189   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,1.splátka  2097,34 
bez DPH
VZN    03.05.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440190   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 04/2024 Krompachy  1942,14 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440192   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024  1012,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440193   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 04/2024 hovory+internet  244,79 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440194   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24  201,72 
vrátane DPH
  1442440034  06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440195   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 55 SNV  1015,34 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440196   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 53 SNV  3098,09 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440197   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Gelnica  3581,83 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440198   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy  848,71 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2130,27 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť