| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440159 |
VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 |
Úhrada zdravotných úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440160 |
LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 |
Úhrada zdravotných úkonov |
69,70
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440161 |
HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
Úhrada zdravotných úkonov |
20,91
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440162 |
HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
Úhrada zdravotných úkonov |
104,55
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440163 |
PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 |
Úhrada zdravotných úkonov |
76,67
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440164 |
WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 |
Úhrada zdravotných úkonov |
43,45
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
10.04.2024 |
26.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440165 |
Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
daň z nehnut. 2024 GL 1.splátka |
1326,75
bez DPH |
rozhodnutie 5363 |
|
10.04.2024 |
15.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440166 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US |
627,31
vrátane DPH |
|
1442440025 |
12.04.2024 |
17.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440167 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR |
699,80
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440168 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 03/2024 |
6940,30
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
15.04.2024 |
17.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440169 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
preyutie,výmena žiaroviek BL231KU |
421,86
vrátane DPH |
|
1442440026 |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440170 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby |
303,96
vrátane DPH |
|
1442340113 |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440171 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 |
skartácia obsahu bezp.nádob |
7,20
vrátane DPH |
|
1442440012 |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440173 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 03-04/2024 |
137,38
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440174 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR |
207,55
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440175 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina dodatočné vyučt. 03/2024 Gelnica |
120,94
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
19.04.2024 |
25.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440176 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina dodatoč. vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV |
32,75
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
19.04.2024 |
25.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440177 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina dodatoč. vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV |
104,84
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
19.04.2024 |
25.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440178 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024 |
387,32
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.04.2024 |
25.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440179 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie pneumatík, dopl. kvapalín BL129RJ |
173,46
vrátane DPH |
|
1442440028 |
22.04.2024 |
25.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440180 |
B-komplet,s.r.o.
B. Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves |
36600326 |
oprava a výmena žalúuií SN |
1659,59
vrátane DPH |
|
1442440023 |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440181 |
Tomašková Slávka, MUDr., s.r.o.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
Úhrada zdravotných úkonov |
27,88
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440182 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
69,70
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
3.5.2024 |
|
1442440183 |
Komedic s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
3.5.2024 |
| |
|
|
1442440184 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie letných pneumatík BT165EI |
48,00
vrátane DPH |
|
1442440031 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440185 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie letných pneumatík BL291KU |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440032 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440186 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie, serv.prehliadka BL100KU |
36,00
vrátane DPH |
|
1442440030 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440187 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
prezutie, serv.prehliadka BL047KV |
394,99
vrátane DPH |
|
1442440033 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440188 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
zmazanie,pridanie kódov EZS SNV Odb.53 |
192,96
vrátane DPH |
|
1442440029 |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440189 |
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 |
komunál. odpad SNV 53 r.2024,1.splátka |
2097,34
bez DPH |
VZN |
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440190 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 04/2024 Krompachy |
1942,14
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440192 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024 |
1012,43
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440193 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 04/2024 hovory+internet |
244,79
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440194 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24 |
201,72
vrátane DPH |
|
1442440034 |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440195 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 55 SNV |
1015,34
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440196 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 53 SNV |
3098,09
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440197 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 04/2024 Gelnica |
3581,83
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440198 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy |
848,71
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440199 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie |
2130,27
vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
3.6.2024 |
