| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442440260 |
Tatry corp. s.r.o.
Trieda SNP 403/79, 04011 Košice |
47828820 |
dod. montáž plast okien |
1439,04
vrátane DPH |
|
1442440042 |
26.6.2024 |
27.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440259 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.06.-15.06.2024 |
522,98
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
26.6.2024 |
27.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440258 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava defektu, pneumatika BL129RJ |
108,00
vrátane DPH |
|
1442440052 |
24.6.2024 |
27.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440257 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
opakovaná skúška výťahu GeN2 Comfort, SNV 55 |
644,40
vrátane DPH |
|
1442440017 |
24.6.2024 |
27.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440256 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 05/2024 |
6940,30
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
21.6.2024 |
27.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440255 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
20,91
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
21.6.2024 |
25.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440254 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 05-06/2024 |
159,29
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
17.6.2024 |
18.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440252 |
Fossil Energy & Logistic
Tomášikova 50E, 83104 Bratislava-mestská časť |
50149318 |
visačka štipec +špendlík DONAU |
34,75
vrátane DPH |
|
1442440051 |
14.6.2024 |
18.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440251 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 |
815,96
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
12.6.2024 |
18.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440249 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR |
767,05
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
12.6.2024 |
18.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440248 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55 |
305,99
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
12.6.2024 |
18.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440247 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
13,94
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.6.2024 |
25.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440246 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servis.prehl.,výmena olejoa,filtra 144BL181US |
279,98
vrátane DPH |
|
1442440044 |
11.6.2024 |
12.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440245 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
servis.prehl.,výmena olejoa,filtra BT165EI |
388,46
vrátane DPH |
|
1442440047 |
11.6.2024 |
12.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440244 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 05/2024 |
3908,47
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
07.6.2024 |
12.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440243 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
494,10
vrátane DPH |
|
1442440037 |
07.6.2024 |
12.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440242 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 05/2024 |
9,28
vrátane DPH |
zmluva |
|
07.6.2024 |
12.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440241 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 05/2024 Hovory SNV |
94,73
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
06.6.2024 |
12.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440239 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy |
832,84
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
06.6.2024 |
07.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440238 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 05/2024 Gelnica |
3242,78
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
06.6.2024 |
07.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440237 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV |
938,50
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
06.6.2024 |
07.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440236 |
Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 |
elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 53 SNV |
3014,47
vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 |
|
06.6.2024 |
07.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440235 |
Vlajky s. r. o.
Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok |
55323952 |
vlajka SR a EÚ |
64,80
vrátane DPH |
|
1442440049 |
05.6.2024 |
07.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440234 |
Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 |
poistenie majetku od 01.07.24 do 31.12.24 |
1563,14
bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 |
|
05.6.2024 |
07.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440233 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie |
2060,84
vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 |
|
05.6.2024 |
07.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440232 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie |
4316,92
vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 |
|
05.6.2024 |
07.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440231 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 05/2024 hovory+internet |
244,72
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.6.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440230 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024 |
1015,96
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
04.6.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440229 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 05/2024 Krompachy |
919,91
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
04.6.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440227 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica |
257,35
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
29.5.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440226 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
opakovaná skúška výťahu HONBI 630 Gelnica |
644,40
vrátane DPH |
|
1442440016 |
28.5.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
|
1442440225 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
výmena akumulátora v systéme EZS Krompachy |
104,52
vrátane DPH |
|
1442440027 |
28.5.2024 |
06.06.2024 |
3.7.2024 |
| |
|
|
1442403018 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 53 05/2024 |
7,96
bez DPH |
zmluva |
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442403017 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.Krompachy 05/2024 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442403016 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 55 05/2024 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440224 |
MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 |
úhrada zdrav. úkonov |
34,85
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440223 |
ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 |
úhrada zdrav.úkonov |
90,61
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
24.05.2024 |
29.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440222 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1 |
78,77
vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 |
|
22.05.2024 |
27.05.2024 |
3.6.2024 |
|
1442440221 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024 |
285,88
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
21.05.2024 |
27.05.2024 |
3.6.2024 |
