Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540352 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03.06. do 05.09.2025 SNV 53 | 1164,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 16.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540230 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 12.3.-2.6.2025 SNV 53 | 889,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540165 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.02.01.25 do 07.04.25 Krompachy | 217,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 25.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540044 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 7.12.2024-1.1.2025 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540045 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL | 124,92 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540046 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR | 167,98 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540125 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53 | 777,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540046 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy | 167,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540045 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540044 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,07.12.24 do 01.01.25 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540478 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03.09.25 do 08.12.2025 SNV 55 | 449,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540340 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03.06.25 do 02.09.2025 SNV 55 | 402,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 10.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540231 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 4.3.-2.6.2025 SNV 55 | 378,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540117 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55 | 296,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540043 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540470 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540468 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540456 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 12/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1720,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 845,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 09/25 SNV 53,55,GL,KR opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr | 414,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 08.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..06/25 SNV 53,55,KR,GL | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540255 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 07/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr | 1432,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540483 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2025 | 333,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540466 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.11.-30.11.25 | 908,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540443 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.11.-15.11.2025 | 277,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540414 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2025 | 881,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540390 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.10.-15.10.2025 | 524,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540365 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.25-30.10.25 | 904,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |