Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.03.2025-15.03.2025 | 240,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540107 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 713,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | -712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.02.2025-15.02.2025 | 398,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025 | 830,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 07,01-15,01,2025 | 269,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.1.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540001 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024 | 462,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540287 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 07/25 SNV,GL | 166,05 vrátane DPH |
1442540037 | 01.8.2025 | 07.8.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540267 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďova 1A, 82101 Bratislava |
31349854 | výmena požiar.hlásica ePS SNV | bez DPH |
1442540035 | 10.7.2025 | 17.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540266 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďova 1A, 82101 Bratislava |
31349854 | ročná kontr. el.pož.sig 2025 SNV53,,GL | bez DPH |
1442540034 | 10.7.2025 | 17.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540225 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 05/25 SNV,GL | 166,05 vrátane DPH |
1442540028 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540284 | KONE s.r.o. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
31359884 | opr.šacht.dverí výťahu ÚPSVR GL | bez DPH |
1442540042 | 30.7.2025 | 31.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540281 | KONE s.r.o. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
31359884 | odborná prehl. výťahov SNV 53,55 a GL | bez DPH |
1442540038 | 24.7.2025 | 25.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540314 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 07/25 | 122,39 vrátane DPH |
1442540004 | 14.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540268 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 06/25 | bez DPH |
1442540004 | 10.7.2025 | 17.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540224 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | zneškod.odpadu 200307-objem. odpad | 109,04 vrátane DPH |
1442540029 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540223 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 05/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540191 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 04/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540156 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/25 | 115,74 vrátane DPH |
1442540004 | 14.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540114 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/25 | 80,07 vrátane DPH |
1442540004 | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540064 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/25 | 115,74 vrátane DPH |
1442540004 | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540010 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24 | 286,56 vrátane DPH |
1442340113 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540180 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Batéria so UPS - RBC17, RBC7 | 712 vrátane DPH |
1442540022 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540293 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 07/2024 Krompachy | 890,37 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.8.2025 | 07.8.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540252 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 06/2025 Krompachy | bez DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540213 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 05/2025 Krompachy | 1778,84 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540176 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 04/2025 Krompachy | 2461,01 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540132 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/2025 Krompachy | 3597,36 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540093 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 02/2025 Krompachy | 4280,78 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540050 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 01/2025 Krompachy | 4447,00 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540003 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 12/2024 Krompachy | 3839,50 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540112 | Hovancová Rita, MUDr. 137 Kostolná 35,05361 Spišské Vlachy |
31982450 | Úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540038 | Hovancová Rita, MUDr. 137 Kostolná 35, 053 61 Spišské Vlachy |
31982450 | Úhrada zdravotných úkonov | 257,89 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540148 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540147 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540146 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540037 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540140 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2025/1 splátka | 1326,75 bez DPH |
07.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | ||
| 1442540095 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.1163 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 |