Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 845,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540468 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540470 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540485 | Dolný Tomáš - tombus Okolie 1533/53, 05361 Spišské Vlachy |
46720359 | doprava zamestnancov GL a KR na poradu v SNV | 405,00 vrátane DPH |
1442540085 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540354 | Dolný Tomáš - tombus Okolie 1533/33, 05361 Spišské Vlachy |
46720359 | doprava zamestnancov GL a KR na školenie v SNV | 615,00 vrátane DPH |
1442540046 | 18.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540024 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 Gelnica | 4866,84 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540023 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 Krompachy | 897,43 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540021 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 SN53 | 4169,47 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540022 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 SN55 | 1218,06 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540471 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | ENERGIE2 plyn 11/2025 GL | 4673,30 vrátane DPH |
zmluva 1113643, reg.č.22483/2025-M_OdPS, z.č.95987/2025 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540374 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540051 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540350 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 1029,37 vrátane DPH |
1442540043 | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540302 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 858,45 vrátane DPH |
1442440037 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540264 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | bez DPH |
1442540030 | 09.7.2025 | 17.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540185 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540023 | 12.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540135 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540015 | 04.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540084 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 930,97 vrátane DPH |
1442540007 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540428 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 10/2025 | 790,73 vrátane DPH |
1442540072 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540479 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 12/2025 | 790,73 vrátane DPH |
1442540082 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540161 | Rastislav Tomala TATRY -ALAMOT Kúpeľná 740/40, 059 01 Spišská Belá |
37239881 | kompl.skúš.filtroventil.zariad. údržba FVZ-prac.GL | 292,49 vrátane DPH |
1442540021 | 22.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540076 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540121 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.3.2025 | 25.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540159 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540194 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540016 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 10.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540097 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2025,1.splátka | 629,20 bez DPH |
Rozhodnutie č.2010500187 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540321 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2025,2.splátka | 629,20 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540173 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2025,1.splátka | 3146 bez DPH |
5225/2025 | 05.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540320 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2025,2.splátka | 3146,00 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540322 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025- 2.splátka | 1135,00 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540095 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.1163 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540225 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 05/25 SNV,GL | 166,05 vrátane DPH |
1442540028 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540287 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 07/25 SNV,GL | 166,05 vrátane DPH |
1442540037 | 01.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540334 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 08/25 SNV,GL | 217,71 vrátane DPH |
1442540044 | 04.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540367 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 09/25 SNV,GL | 781,05 vrátane DPH |
1442540047 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540395 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 10/25 SNV,GL | 193,11 vrátane DPH |
1442540047 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540453 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 11/2025 SNV,GL | 193,11 vrátane DPH |
1442540076 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540461 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov SNV,GL,KR | 83,03 vrátane DPH |
1442540078 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 |