| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442540200 |
VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 |
Úhrada zdravotných úkonov |
13,94
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
26.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540199 |
KOMEDIC s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
Úhrada zdravotných úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
26.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540198 |
G and T s.r.o. 136
Sadová 5310/39,05801 Poprad |
44510535 |
Úhrada zdravotných úkonov |
6,97
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
26.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540197 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
26.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540196 |
MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260,05562 |
36600075 |
Úhrada zdravotných úkonov |
202,13
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
26.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540195 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2025 |
179,96
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540192 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 05/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
14.5.2025 |
16.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540191 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 04/25 |
97,91
vrátane DPH |
|
1442540004 |
13.5.2025 |
16.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540190 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat |
544,95
vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 |
|
13.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540188 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 5/25Hovory SNV |
97,09999999999999
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
12.5.2025 |
16.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540187 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 04/2025 |
6,88
vrátane DPH |
zmluva |
|
12.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540186 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 04/2025 |
4006,18
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
12.5.2025 |
28.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540185 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
796,14
vrátane DPH |
|
1442540023 |
12.5.2025 |
16.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540180 |
COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 |
Batéria so UPS - RBC17, RBC7 |
712
vrátane DPH |
|
1442540022 |
07.5.2025 |
09.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540178 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25 |
982,58
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
07.5.2025 |
09.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540177 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr |
3381,73
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
05.5.2025 |
09.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540176 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 04/2025 Krompachy |
2461,01
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
05.5.2025 |
09.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540175 |
LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 |
Úhrada zdravotných úkonov |
62,73
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
05.5.2025 |
09.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540174 |
AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
111,52
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
05.5.2025 |
09.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540173 |
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 |
komunál. odpad SNV 53 r.2025,1.splátka |
3146
bez DPH |
5225/2025 |
|
05.5.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540172 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 04/25 hovory+internet |
249,62
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
05.5.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540171 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
2258,66
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
02.5.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540170 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 5/25 -GL, opakované plnenie |
4646,89
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
02.5.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540169 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 25.03.-22.04.25 Gelnica |
363,92
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
30.4.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540167 |
Džubák Ján
Tatranská 393,05311 Smižany |
10756817 |
výmena pneumatík pre 9 ks SMV |
281,25
vrátane DPH |
|
1442540024 |
29.4.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540165 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.02.01.25 do 07.04.25 Krompachy |
217,69
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
25.4.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540162 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
výmena prietošk.ohrievač.vody Gl. |
158,3
vrátane DPH |
|
1442540018 |
22.4.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540157 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 03/2025 SN+GL+KR |
842,25
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
14.4.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442540139 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 03/2025 |
6,08
vrátane DPH |
zmluva |
|
07.4.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442504478 |
Národná diaľničná spoločnosť
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
35919001 |
dialnič. známka r. 2025 BT165EI |
90
bez DPH |
|
7250005243 |
15.5.2025 |
16.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442504231 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochrana objek.Krompachy 5/2025 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
05.5.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442504230 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 53 05/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
05.5.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
|
1442504229 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.obj.SNV 55 05/25 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
05.5.2025 |
06.05.2025 |
2.6.2025 |
| |
|
|
1442540164 |
Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 |
úhrada zdravotných úkonov |
90,61
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
25.4.2025 |
28.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540163 |
Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 |
úhrada zdravotných úkonov |
181,22
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.4.2025 |
28.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540161 |
Rastislav Tomala TATRY -ALAMOT
Kúpeľná 740/40, 059 01 Spišská Belá |
37239881 |
kompl.skúš.filtroventil.zariad. údržba FVZ-prac.GL |
292,49
vrátane DPH |
|
1442540021 |
22.4.2025 |
28.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540160 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25 |
431,74
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.4.2025 |
28.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540159 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 03/2025 |
7113,80
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
15.4.2025 |
28.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540158 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 04/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
15.4.2025 |
16.04.2025 |
29.4.2025 |
