Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540421 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava SMV, Peugeot308 BL231KU | 816,73 vrátane DPH |
1442540070 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540374 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540051 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540185 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540023 | 12.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540135 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540015 | 04.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR | 795,35 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540479 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 12/2025 | 790,73 vrátane DPH |
1442540082 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540428 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 10/2025 | 790,73 vrátane DPH |
1442540072 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540497 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 | 3-mes. kontrola el.pož.sig. 12/25 SNV,GL | 781,05 vrátane DPH |
1442540090 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540367 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 09/25 SNV,GL | 781,05 vrátane DPH |
1442540047 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540125 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53 | 777,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2025 SN+GL+KR | 755,75 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540312 | Dugasamb spol. s r.o. 136 Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves |
36595004 | úhrada zdrav. úkonov | 752,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 14.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540343 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/2025 SN+GL+KR | 729,75 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540107 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 713,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540180 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Batéria so UPS - RBC17, RBC7 | 712 vrátane DPH |
1442540022 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540440 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka,výmena filtrov,kotúčov BL129RJ | 707,69 vrátane DPH |
1442540079 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 12/24 GL,KR SNV | 702,10 bez DPH |
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV | 702,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442510337 | Generali Poisťovňa, pobočka po Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava |
54228573 | ročné poist.SNV 55 - 23.11.25/22.11.26 | 700,82 bez DPH |
PZ č.2404241215 | 27.10.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540386 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 09/2025 GL+KR+SNV | 684,15 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540090 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica | 660,17 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.09.2025-15.09.2025 | 645,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540387 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 09/2025 Krompachy | 643,25 vrátane DPH |
Zml. o dod. a odb. tep.č. 58/50/2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540431 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | diagnostika,výmena čapov,geometria, SN962BX | 637,74 vrátane DPH |
1442540073 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540338 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.7.-25.8.2025 Gelnica | 629,93 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 08.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540321 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2025,2.splátka | 629,20 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540097 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2025,1.splátka | 629,20 bez DPH |
Rozhodnutie č.2010500187 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540495 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A,82101 Bratislava 2 |
31349854 | diagnostika poruchy EPS GL | 624,84 vrátane DPH |
1442540068 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540354 | Dolný Tomáš - tombus Okolie 1533/33, 05361 Spišské Vlachy |
46720359 | doprava zamestnancov GL a KR na školenie v SNV | 615,00 vrátane DPH |
1442540046 | 18.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540333 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.08.-31.08.2025 | 613,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.9.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540401 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná pehliadka BL231 KU | 596,99 vrátane DPH |
1442540056 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540441 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka,výmena filtrov,prezu SN672BM | 574,05 vrátane DPH |
1442540074 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 544,95 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 | 13.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442500871 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava |
35919001 | dialnič. známka r. 2025 | 540,00 bez DPH |
7250002192 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540390 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.10.-15.10.2025 | 524,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540442 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena silentblokov motora, prevodovky SN672BM | 513,00 vrátane DPH |
1442540077 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540452 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 21.10. do 27.11.2025 Gelnica | 509,15 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 27.11.2025 | 04.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540026 | FINAL-CD Bratoslava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava na STK výmena oleja filtrov BL129RJ | 504,07 vrátane DPH |
1442540005 | 20.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540026 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava na STK, vým. oleja, filtrov BL129RJ | 504,07 vrátane DPH |
1442540005 | 20.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 |