Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540037 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540323 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2025 GL 2. splátka | 1326,74 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540322 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025- 2.splátka | 1135,00 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540140 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2025/1 splátka | 1326,75 bez DPH |
07.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | ||
| 1442540095 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.1163 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540324 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | daň z neh. Mesto Krompachy 2025 - 2 splátka | 165,76 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540321 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2025,2.splátka | 629,20 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540097 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2025,1.splátka | 629,20 bez DPH |
Rozhodnutie č.2010500187 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540096 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | daň z neh. Mesto Krompachy 2025 - 1 splátka | 165,76 bez DPH |
Rozhodnutie č.1016500072 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442500021 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | prenáj poz.rampa bezbar. príst-r.2025 Mesto KR | 33,19 bez DPH |
zmluva | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540325 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z nehnut.r.2025 SNV 2.splátka 50280/2025/275 | 456,27 bez DPH |
reg.č.17199/2025 | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540320 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2025,2.splátka | 3146,00 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540173 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2025,1.splátka | 3146 bez DPH |
5225/2025 | 05.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540105 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z nehnut.r.2024 SNV 1.splátka 50280/2025/275 | 456,26 bez DPH |
reg.č.17199/2025 | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540349 | Džunková Terézia MUDr. 141 Rastislavova 45, 04011 Košice |
35521431 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540283 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 84102 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka EZS SNV 53,55,GL | bez DPH |
1442540040 | 28.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540475 | Hoval SK spol. s.r.o. Teplická 65, 058 01 Poprad |
35711051 | servisná prehliadka plynových kotlov GL | 1118,99 vrátane DPH |
1442540084 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540470 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540468 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540456 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 12/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1720,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 845,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25 SNV53,55, FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..08/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 242,87 vrátane DPH |
Zmluva: 5361/2024 | 10.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 09/25 SNV 53,55,GL,KR opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu P1463/2024 | 01.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr | 414,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 08.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..06/25 SNV 53,55,KR,GL | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540255 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 07/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25 -GL, opakované plnenie | bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 05/25-SNV 53,55, | 2039,27 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr | 1432,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 |