Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540303 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 07/2025 | 4466,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540302 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 858,45 vrátane DPH |
1442440037 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540264 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | bez DPH |
1442540030 | 09.7.2025 | 17.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540263 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 06/2025 | bez DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540220 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 06.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540186 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 12.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540185 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540023 | 12.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540135 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540015 | 04.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540134 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 04.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540119 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 02/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540084 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 930,97 vrátane DPH |
1442540007 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540078 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540005 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1720,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 845,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25 SNV53,55, FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..08/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 242,87 vrátane DPH |
Zmluva: 5361/2024 | 10.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 09/25 SNV 53,55,GL,KR opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu P1463/2024 | 01.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr | 414,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 08.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..06/25 SNV 53,55,KR,GL | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540255 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 07/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25 -GL, opakované plnenie | bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 05/25-SNV 53,55, | 2039,27 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr | 1432,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 544,95 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 | 13.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/25 -GL, opakované plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 |