Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540361   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. 26.08.-23.09.25 Gelnica  374,55 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    02.10.2025  08.10.2025  4.11.2025 
1442540352   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 03.06. do 05.09.2025 SNV 53  1164,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    16.9.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1442540340   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 03.06.25 do 02.09.2025 SNV 55  402,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    10.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540338   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7.-25.8.2025 Gelnica  629,93 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    08.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540286   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. 20.06.-22.07.25 Gelnica  363,97 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    31.7.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540282   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.08.04.25 do 08.07.25 Krompachy   
bez DPH		 Zmluva č. 66/238/15P    25.7.2025  29.07.2025  4.8.2025 
1442540253   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. 22.05..-19.06..25 Gelnica   
bez DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    02.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540231   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 4.3.-2.6.2025 SNV 55  378,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    16.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540230   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 12.3.-2.6.2025 SNV 53  889,76 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    16.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540208   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.04.-21.05.25 Gelnica  411,68 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    30.5.2025  05.06.2025  27.6.2025 
1442540169   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.03.-22.04.25 Gelnica  363,92 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    30.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540165   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.02.01.25 do 07.04.25 Krompachy  217,69 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    25.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540043   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 3.12.2024-1.1.2025 SNV 55  151,45 
vrátane DPH		 zmluva č.64/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540044   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 7.12.2024-1.1.2025 SNV 53  166,35 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540045   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL  124,92 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540046   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR  167,98 
vrátane DPH		 zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540129   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.02.-24.03.2025  315,89 
vrátane DPH		 zml.o dod.pitnej vody 67/216/15P    31.03.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540125   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53  777,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    18.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540117   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55  296,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    12.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540090   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica  660,17 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540046   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy  167,98 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540045   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica  124,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540044   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,07.12.24 do 01.01.25 SNV 53  166,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540043   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55  151,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540280   BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169, 08261		 36573442  Úhrada zdravotných úkonov   
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    23.7.2025  25.07.2025  4.8.2025 
1442540111   BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169, 08261		 36573442  Úhrada zdravotných úkonov  90,61 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
1442540479   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál 12/2025  790,73 
vrátane DPH		   1442540082  15.12.2025  18.12.2025  2.1.2026 
1442540455   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 11/2025  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    03.12.2025  04.12.2025  2.1.2026 
1442540428   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál 10/2025  790,73 
vrátane DPH		   1442540072  11.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1442540427   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 10/2025  4006,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    11.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1442540374   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH		   1442540051  09.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1442540373   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 09/2025  4624,48 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1442540350   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  1029,37 
vrátane DPH		   1442540043  12.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540344   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 08/2025  4143,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    12.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540303   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 07/2025  4466,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    08.8.2025  12.08.2025  1.9.2025 
1442540302   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál  858,45 
vrátane DPH		   1442440037  08.8.2025  12.08.2025  1.9.2025 
1442540264   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál   
bez DPH		   1442540030  09.7.2025  17.07.2025  4.8.2025 
1442540263   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 06/2025   
bez DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540220   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 05/2025  4006,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    06.6.2025  17.06.2025  27.6.2025 
1442540186   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 04/2025  4006,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    12.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť