| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442540243 |
VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 |
Úhrada zdravotných úkonov |
90,60
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442540244 |
Ing. Michal Piatnica
Markušovská cesta 2, 05201 Spišská Nová Ves |
37704338 |
Projekt. dokumentácia -Rekonštrukcia kotolne SNV53 |
2900,00
bez DPH |
|
1442540025 |
23.6.2025 |
26.06.2025 |
27.6.2025 |
|
1442506871 |
Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava |
46279610 |
Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby |
22740,00
bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 |
|
27.06.2025 |
16.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442506356 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
och.obj. Krompachy 07/25 |
bez DPH |
zmluva |
|
01.7.2025 |
03.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442506357 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
och,obj. SNV.55 07/25 |
bez DPH |
zmluva |
|
01.7.2025 |
03.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442506358 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
och,obj. SNV.53 07/25 |
bez DPH |
zmluva |
|
01.7.2025 |
03.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540247 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 07/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie |
bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
01.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540248 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 7/25 -GL, opakované plnenie |
bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
01.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540252 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 06/2025 Krompachy |
bez DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
02.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540253 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 22.05..-19.06..25 Gelnica |
bez DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
02.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540254 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 06/25 hovory+internet |
bez DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
07.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540255 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 07/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
01.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540259 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 06/2025 Hovory SNV |
bez DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
07.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540261 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 20.06.2025-30.06,2025 |
bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
08.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540263 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 06/2025 |
bez DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
09.7.2025 |
14.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540256 |
STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
odb. prehl.plyn. a tlak. zariad. SNV 53,55 |
bez DPH |
|
1442540031 |
07.7.2025 |
17.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540264 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
bez DPH |
|
1442540030 |
09.7.2025 |
17.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540266 |
TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďova 1A, 82101 Bratislava |
31349854 |
ročná kontr. el.pož.sig 2025 SNV53,,GL |
bez DPH |
|
1442540034 |
10.7.2025 |
17.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540267 |
TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďova 1A, 82101 Bratislava |
31349854 |
výmena požiar.hlásica ePS SNV |
bez DPH |
|
1442540035 |
10.7.2025 |
17.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540268 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 06/25 |
bez DPH |
|
1442540004 |
10.7.2025 |
17.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540270 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 07/2025 |
bez DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
15.7.2025 |
17.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540271 |
WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 |
Úhrada zdravotných úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.7.2025 |
21.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540272 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.7.2025 |
21.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540273 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.7.2025 |
21.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540274 |
HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
Úhrada zdravotných úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.7.2025 |
21.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540275 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.7.2025 |
21.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540276 |
MUDr. Hrebenárová Beáta
Zimná 55, 05201 Sp. Nová Ves |
36811858 |
Úhrada zdravotných úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.7.2025 |
21.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540257 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 05/2024 |
bez DPH |
zmluva |
|
07.7.2025 |
23.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540277 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.07.2025-15.07,2025 |
bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
18.7.2025 |
23.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540278 |
AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.7.2025 |
25.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540279 |
URBICUM, s.r.o. 144
J. Hanulu 41, 05201 Sp. Nová Ves |
36656399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.7.2025 |
25.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540280 |
BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169, 08261 |
36573442 |
Úhrada zdravotných úkonov |
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.7.2025 |
25.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540281 |
KONE s.r.o.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
31359884 |
odborná prehl. výťahov SNV 53,55 a GL |
bez DPH |
|
1442540038 |
24.7.2025 |
25.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540265 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúč. elekt..06/25 SNV 53,55,KR,GL |
bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
09.7.2025 |
29.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540269 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 06/2025 SN+GL+KR |
bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
14.7.2025 |
29.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540282 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.08.04.25 do 08.07.25 Krompachy |
bez DPH |
Zmluva č. 66/238/15P |
|
25.7.2025 |
29.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540283 |
INVIZO s.r.o.
Sekurisova 16, 84102 Bratislava |
35706503 |
odborná prehliadka EZS SNV 53,55,GL |
bez DPH |
|
1442540040 |
28.7.2025 |
29.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442540284 |
KONE s.r.o.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
31359884 |
opr.šacht.dverí výťahu ÚPSVR GL |
bez DPH |
|
1442540042 |
30.7.2025 |
31.07.2025 |
4.8.2025 |
|
1442507631 |
Newport Group, a.s.,
Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 |
Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby |
23940,00
bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 |
25/44/54O/28 |
4.8.2025 |
08.08.2025 |
28.8.2025 |
| |
|
