Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540317 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.8..-15,8.2025 | 238,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM16.07.2025-31.07.2025 | 840,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540277 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.07.2025-15.07,2025 | bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.7.2025 | 23.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540261 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 20.06.2025-30.06,2025 | bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540242 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.06.2025-15.06,2025 | 287,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025 | 910,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2025 | 179,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25 | 982,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25 | 431,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025 | 912,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.03.2025-15.03.2025 | 240,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540107 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 713,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | -712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.02.2025-15.02.2025 | 398,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025 | 830,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 07,01-15,01,2025 | 269,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.1.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540001 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024 | 462,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr | 414,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 08.8.2025 | 20.8.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..06/25 SNV 53,55,KR,GL | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540255 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 07/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr | 1432,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540231 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 4.3.-2.6.2025 SNV 55 | 378,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540117 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55 | 296,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540043 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540230 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 12.3.-2.6.2025 SNV 53 | 889,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540165 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.02.01.25 do 07.04.25 Krompachy | 217,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 25.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540044 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 7.12.2024-1.1.2025 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540045 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL | 124,92 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540046 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR | 167,98 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540125 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53 | 777,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540046 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy | 167,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540045 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 |