Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540104 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis 2/25 | 103,32 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 10.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540061 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis 1/25 | 129,15 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 10.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540012 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis 120/24 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540186 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 12.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540134 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 04.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540119 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 02/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540078 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540005 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/25 -GL, opakované plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl. | 5815,52 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | ||
| 1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl. | 956,49 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 09.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540043 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 3.12.2024-1.1.2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 544,95 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 | 13.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL | 956,49 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 9.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL | 1139,70 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.3.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540165 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.02.01.25 do 07.04.25 Krompachy | 217,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 25.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540044 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 7.12.2024-1.1.2025 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540045 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL | 124,92 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540046 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR | 167,98 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540125 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53 | 777,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540046 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy | 167,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540045 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540044 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,07.12.24 do 01.01.25 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540117 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55 | 296,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540043 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2025 | 179,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25 | 982,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25 | 431,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025 | 912,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.03.2025-15.03.2025 | 240,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 |