Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | -712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442507631 | Newport Group, a.s., Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 23940,00 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 25/44/54O/28 | 4.8.2025 | 08.08.2025 | 28.8.2025 |
| 1442506871 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 22740,00 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 27.06.2025 | 16.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540194 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540159 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540121 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.3.2025 | 25.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540076 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540016 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 10.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl. | 5815,52 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | ||
| 1442540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540024 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 Gelnica | 4866,84 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/25 -GL, opakované plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540050 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 01/2025 Krompachy | 4447,00 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540134 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 04.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540119 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 02/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540078 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540093 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 02/2025 Krompachy | 4280,78 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540005 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540021 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 SN53 | 4169,47 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540220 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 06.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540186 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 12.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540003 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 12/2024 Krompachy | 3839,50 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540132 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/2025 Krompachy | 3597,36 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL | 3381,73 vrátane DPH |
zmluva 5361/2024 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540173 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2025,1.splátka | 3146 bez DPH |
5225/2025 | 05.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540244 | Ing. Michal Piatnica Markušovská cesta 2, 05201 Spišská Nová Ves |
37704338 | Projekt. dokumentácia -Rekonštrukcia kotolne SNV53 | 2900,00 bez DPH |
1442540025 | 23.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540176 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 04/2025 Krompachy | 2461,01 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 |