| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
|
1442501225 |
Ministrstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. SNV 53 2/2025 |
0,20
bez DPH |
zmluva |
|
4.2.2025 |
04.02.2025 |
29.4.2025 |
|
1442501073 |
Ministrstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. KR 2/2025 |
4,18
bez DPH |
zmluva |
|
3.2.2025 |
04.02.2025 |
29.4.2025 |
|
1442501072 |
Ministrstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. SNV 55 2/2025 |
4,18
bez DPH |
zmluva |
|
3.2.2025 |
04.02.2025 |
29.4.2025 |
|
1442501057 |
Ministrstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
|
ochr. obj. SNV 53 2/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
3.2.2025 |
04.02.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540118 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúč. elekt..02/25 SNV 53,55,KR,GL
|
182,59
vrátane DPH |
zmluva 5361/24 |
|
12.03.2025 |
03.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540144 |
Džubák Ján
Tatranska 393/5, 05311 Smižany |
10756817 |
servisná prehliadka, výmena oleja,filtra BL047KV |
186,14
vrátane DPH |
|
1442540019 |
16.4.2025 |
17.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442501225 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.obj.SNV 53 01/25 |
0,20
bez DPH |
zmluva |
|
04.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442501073 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek Krompachy02/2025 |
4,18
bez DPH |
zmluva |
|
03.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442501072 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 55 02/2025 |
4,18
bez DPH |
zmluva |
|
03.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442501057 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 53 02/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
03.2.2025 |
04.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442540039 |
Lučivjanská A.MUDr.
Zdravotné stredisko, 053 63 Spišský hrušov |
31310567 |
úhrada zdrav. výkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
29.1.2025 |
30.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442540160 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25 |
431,74
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.4.2025 |
28.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540133 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025 |
912,06
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
04.4.2025 |
09.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540124 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.03.2025-15.03.2025 |
240,18
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
18.3.2025 |
19.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540107 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 |
713,55
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540106 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 |
-712,47
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
10.3.2025 |
10.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540098 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 |
712,47
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.3.2025 |
10.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540082 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.02.2025-15.02.2025 |
398,63
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442540054 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025 |
830,87
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442540025 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 07,01-15,01,2025 |
269,14
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.1.2025 |
22.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442540001 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024 |
462,55
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
07.1.2025 |
13.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442540156 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/25 |
115,74
vrátane DPH |
|
1442540004 |
14.4.2025 |
17.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540114 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/25 |
80,07
vrátane DPH |
|
1442540004 |
12.3.2025 |
19.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540064 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/25 |
115,74
vrátane DPH |
|
1442540004 |
13.2.2025 |
19.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442540010 |
Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24 |
286,56
vrátane DPH |
|
1442340113 |
08.1.2025 |
13.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442540132 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo za 03/2025 Krompachy |
3597,36
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
02.4.2025 |
03.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540093 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 02/2025 Krompachy |
4280,78
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540050 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 01/2025 Krompachy |
4447,00
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
04.2.2025 |
12.02.2025 |
4.3.2025 |
|
1442540003 |
Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 12/2024 Krompachy |
3839,50
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
07.1.2025 |
13.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442540112 |
Hovancová Rita, MUDr. 137
Kostolná 35,05361 Spišské Vlachy |
31982450 |
Úhrada zdravotných úkonov |
13,94
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
|
1442540038 |
Hovancová Rita, MUDr. 137
Kostolná 35, 053 61 Spišské Vlachy |
31982450 |
Úhrada zdravotných úkonov |
257,89
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
29.1.2025 |
30.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442540148 |
Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 |
Úhrada zdravotných úkonov |
62,73
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540147 |
Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540146 |
Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
11.4.2025 |
17.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540037 |
Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy |
31982743 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
29.1.2025 |
30.01.2025 |
4.2.2025 |
|
1442540140 |
Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
daň z neh. r.2025/1 splátka |
1326,75
bez DPH |
|
|
07.4.2025 |
09.04.2025 |
29.4.2025 |
|
1442540095 |
Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka |
1135,00
bez DPH |
Rozhodnutie č.1163 |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
