| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
1442540443 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.11.-15.11.2025 |
277,25
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
18.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540438 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 11/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
14.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540436 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 10/2025 SN+GL+KR |
920,50
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
12.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540435 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie |
1720,37
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
12.11.2025 |
21.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540449 |
Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540448 |
AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 |
Úhrada zdravotných úkonov |
76,67
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540447 |
KOMEDIC s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 |
Úhrada zdravotných úkonov |
146,37
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540446 |
Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540445 |
MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 |
úhrada zdrav. úkonov |
55,76
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540444 |
PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 |
Úhrada zdravotných úkonov |
104,55
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
18.11.2025 |
20.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540430 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 10/2025 |
5,92
vrátane DPH |
zmluva |
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540427 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 10/2025 |
4006,18
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540423 |
Veolia Energia Krompachy,s.r.o
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo10/2025 Krompachy |
3099,90
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540422 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 10/2025 Hovory SNV |
97,10
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540415 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
3416,28
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
06.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540414 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2025 |
881,11
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540413 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 10/25 hovory+internet |
249,62
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540410 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 |
plyn 11/2025 SNV 55, opakovaná platba |
1338,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540409 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 |
plyn 11/2025 SNV 53, opakovaná platba |
2089,00
vrátane DPH |
zmluva |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540408 |
Džubák Ján
Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 |
poistná udalosť Hyundai I30BL181US |
926,63
vrátane DPH |
zmluva |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540404 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 24.9.-20.10.25 Gelnica |
368,40
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
30.10.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442510590 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 53 11/2025 |
8,16
bez DPH |
zmluva |
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442510589 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 |
ochran.objek.SNV 55 11/2025 |
4,08
bez DPH |
zmluva |
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442510337 |
Generali Poisťovňa, pobočka po
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava |
54228573 |
ročné poist.SNV 55 - 23.11.25/22.11.26 |
700,82
bez DPH |
PZ č.2404241215 |
|
27.10.2025 |
06.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1442540394 |
ALMEDAN, s.r.o.
Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 |
Úhrada zdravotných úkonov |
111,52
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540393 |
HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 |
Úhrada zdravotných úkonov |
97,58
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
23.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540391 |
Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž.,09.07.25 do 06.08.25 Krompachy |
286,89
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
22.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540390 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 1.10.-15.10.2025 |
524,29
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
20.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540386 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt. úver 09/2025 GL+KR+SNV |
684,15
vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
13.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540375 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
845,68
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
09.10.2025 |
24.10.2025 |
4.11.2025 |
|
1442540388 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 10/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
15.10.2025 |
22.10.2025 |
4.11.2025 |
