Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442606694 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | vzdelávanie Operátor výroby od 11.6.2026 do 9.7.2026 | 25200 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/44/54O/109 | 30.7.2026 | 12.8.2026 | 14.8.2026 |
| 1442640319 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena zadných ložísk a dop. kvap. na voz. SN962BX | 267,25 vrátane DPH |
1442640046 | 20.7.2026 | 30.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640318 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup a prez. 2ks let. pneumatík vozidle BL181US | 218,94 vrátane DPH |
1442640045 | 20.7.2026 | 30.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640317 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | TK a EK, regenerácia DPF a iné opravy na v.SN672BM | 1130,63 vrátane DPH |
1442640043 | 20.7.2026 | 30.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640316 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.7.-15.7.2026 | 425,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.7.2026 | 30.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640324 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.7.2026 | 28.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640323 | LEKAM., s.r.o.MUDr.Kamenická L Lipová 2027/7, 05201 Spišská Nová Ves |
48246743 | Úhrada zdravotných úkonov | 216,07 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.7.2026 | 28.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640322 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.7.2026 | 28.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640315 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640314 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640313 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 | Úhrada zdravotných úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640312 | WARES s.r.o. SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 | Úhrada zdravotných úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640311 | BONAMED s.r.o. Uzovský Šalgov 169, 08261 |
36573442 | Úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640310 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640309 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 06/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640308 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 14.04.26 do 03.07.26 Krompachy | 191,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640307 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 07/2026 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640306 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 06/2026 Krompachy | 484,34 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 58/50/2025 | 13.7.2026 | 16.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640305 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/2026 SN+GL+KR | 739,50 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640304 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 06/2026 | 4,16 vrátane DPH |
zmluva | 09.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640303 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 06/26 | 104,55 vrátane DPH |
1442640004 | 09.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640302 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 06/2026 GL | 1753,50 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 09.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640299 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 06/2026 2/2 | 191,29 vrátane DPH |
1442640039 | 08.7.2026 | 16.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640298 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 06/2026 1/2 | 599,44 vrátane DPH |
1442640036 | 08.7.2026 | 16.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640297 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 06/2026 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640295 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 7/2026 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640294 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 GL, vyúčtovanie | 231,87 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640293 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 KR, vyúčtovanie | 8,31 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640292 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 159,72 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640291 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 326,15 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 06/2026 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640289 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.6.-30.6.2026 | 1069,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640288 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.05.26 do 22.06.26 Gelnica | 417,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640287 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 GL, opak.plnenie | 1177,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640286 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 KR, opak.plnenie | 331,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640285 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 SNV 55, opak.plnenie | 358,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640284 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1268,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640283 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 07/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640282 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 07/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442605660 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochr. obj. Krompachy 07/2026 | 4,08 bez DPH |
06.7.2026 | 07.7.2026 | 3.8.2026 |