Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640092 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL291KU | 1400,31 vrátane DPH |
1442640006 | 26.2.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640053 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 GL, opak.plnenie | 1393,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640104 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 GL, opak.plnenie | 1367,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640094 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL231KU | 1334,98 vrátane DPH |
1442640008 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640282 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 07/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640238 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 06/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640191.00 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 05/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640143 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 04/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640099 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640048 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 02/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 01/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640140 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z nehn. rok 2026 1.splátka GL | 1326,75 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1702 | 0.00 | 26.3.2026 | 27.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640230.00 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 04/2026 Krompachy | 1306,57 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 58/50/2025 | 0.00 | 18.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640148 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 GL, opak.plnenie | 1294 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 12/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1290,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 13.1.2026 | 26.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640284 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1268,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640196.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 05/2026 GL, opak.plnenie | 1214,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640050 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640287 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 GL, opak.plnenie | 1177,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640101 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1168,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640242 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 GL, opak.plnenie | 1155,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640119 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komun. odpad Gelnica r. 2026 - 1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 4697 | 0.00 | 09.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640317 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | TK a EK, regenerácia DPF a iné opravy na v.SN672BM | 1130,63 vrátane DPH |
1442640043 | 20.7.2026 | 30.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640271 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.-15.6.2026 SNV 53 | 1105,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 23.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640243 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1088,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640145 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1085 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640193.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 05/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1074,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640289 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.6.-30.6.2026 | 1069,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640068 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 01/2026 | 1023,96 vrátane DPH |
1442640003 | 09.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640199.00 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.4.-30.4.2026 | 988,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2026 | 977,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2026 SN+GL+KR | 920,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0.00 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.5.-31.5.2026 | 899,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 04.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2026 SN+GL+KR | 894,4 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0 | 14.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640283 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 07/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640239 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 06/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640192.00 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 05/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640144 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 04/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640100 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640049 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 02/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 |