Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442600699   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23,81109 Bratislava		 46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby  21900 
bez DPH		 RD č.94/OAOTP/2025  25/44/540/168  21.01.2026  28.01.2026  28.1.2026 
1442640045   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany		 31676596  Nákup 10ks USB kľúčov pre potreby úradu  130,00 
vrátane DPH		   1442540089  27.1.2026  29.01.2026  4.2.2026 
1442640044   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany		 31676596  Technické posúdenie majetku  36,90 
vrátane DPH		   1442540088  27.1.2026  29.01.2026  4.2.2026 
1442640043   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany		 31676596  Technické posúdenie majetku  36,90 
vrátane DPH		   1442540083  27.1.2026  29.01.2026  4.2.2026 
1442640020   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 12/2025 SN+GL+KR  665,45 
vrátane DPH		 Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.1.2026  29.01.2026  4.2.2026 
1442640054   PROGRUP SK, s.r.o.
Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov		 51014751  štočok do pečiatky  10,05 
vrátane DPH		 objednávka 1442640005    02.2.2026  02.02.2026  3.3.2026 
1442601042   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava		 00151866  ochran.obj.KR 02/26  4,08 
bez DPH		 zmluva    05.2.2026  06.02.2026  3.3.2026 
1442601041   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava		 00151866  ochrana objek.SNV 53 2/2026 doplatok  8,16 
bez DPH		 zmluva    05.2.2026  06.02.2026  3.3.2026 
1442601040   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava		 00151866  ochrana objek.SNV 55 2/2026  4,08 
bez DPH		 zmluva    05.2.2026  06.02.2026  3.3.2026 
1442640066   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 040 01 Košice		 45391611  rohož servis  177,80 
vrátane DPH		 zmluva o servisnej službe    06.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640064   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves		 31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/26  97,91 
vrátane DPH		   1442640004  06.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640063   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš		 45539197  skartácia obsahu bezp. nádob SNV, KR, GL  24,60 
vrátane DPH		   1442640002  06.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 2/2026 hovory SNV  97,10 
vrátane DPH		 Zml.č.1149643003    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640060   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 01/2026 GL, vyúčtovanie  1664,86 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640059   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 01/2026 KR, vyúčtovanie  316,91 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640058   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 01/2026 SNV 55, vyúčtovanie  583,17 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640057   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 01/2026 SNV 53, vyúčtovanie  1960,77 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    05.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640056   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Slovak telekom 01/2026 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH		 Zml.č. 1149643003    04.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640055   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM 16.1.-31.1.2026  865,33 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    04.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640053   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 02/2026 GL, opak.plnenie  1393,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640052   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 02/2026 KR, opak.plnenie  331,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640051   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 02/2026 SNV 55, opak.plnenie  411,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640050   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 02/2026 SNV 53, opak.plnenie  1188,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640049   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava		 46113177  plyn 02/2026 SNV 55, opakovaná platba  881,00 
vrátane DPH		 zmluva 1113643    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640048   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava		 46113177  plyn 02/2026 SNV 53, opakovaná platba  1331,00 
vrátane DPH		 zmluva 1113643    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640047   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 21.01.26 Krompachy  47,17 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640046   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 01.01.26 do 26.01.26 Gelnica  395,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    02.2.2026  10.02.2026  3.3.2026 
1442640083   Hovancová Rita, MUDr. 137
Kostolná 35, 05361 Spišské Vlachy		 31982450  Úhrada zdravotných úkonov  285,77 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640082   AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany		 45462399  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640081   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica		 36600610  úhrada zdrav.úkonov  13,94 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640080   DOTORE, s.r.o.
Tatranská 80, 053 11 Smižany		 50045296  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640079   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice		 36582433  Úhrada zdravotných úkonov  132,43 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640078   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice		 36582433  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640077   Veolia Energia Krompachy,s.r.o
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo 01/2026 Krompachy  2348,70 
vrátane DPH		 Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640076   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava		 35954612  slovanet 02/2026  32,62 
vrátane DPH		 zml.o reg.a SD č. 503831    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640073   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava		 46113177  energie2 plyn 01/2026 GL  8445,38 
vrátane DPH		 zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643    16.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640072   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 01/2026 SN+GL+KR  866,60 
vrátane DPH		 Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640070   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPPU 01/2026  5,12 
vrátane DPH		 zmluva    10.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640068   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál 01/2026  1023,96 
vrátane DPH		   1442640003  09.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1442640067   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 01/2026  4322,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť