Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640241 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 KR, opak.plnenie | 310,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640293 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 KR, vyúčtovanie | 8,31 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640243 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1088,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640291 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 326,15 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640240 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 55, opak.plnenie | 337,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640292 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 159,72 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640287 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 GL, opak.plnenie | 1177,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640286 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 KR, opak.plnenie | 331,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640284 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1268,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640285 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 SNV 55, opak.plnenie | 358,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 12/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1290,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 13.1.2026 | 26.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640244 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | doplnenie klimatizácie na BL181US | 119,61 vrátane DPH |
1442640034 | 02.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640268 | Spišbus plus s.r.o. Slovenská 56, 05201 Spišská Nová Ves |
47490870 | doprava zamestnancov GL- KR- SNV-KR-GL | 450,00 vrátane DPH |
1442640033 | 19.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640073 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 01/2026 GL | 8445,38 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640117 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 02/2026 GL | 7689,23 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0.00 | 06.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640164 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 03/2026 GL | 5485,32 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0 | 13.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640205.00 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 04/2026 GL | 4272,12 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0.00 | 08.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640264 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 05/2026 GL | 3344,52 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0.00 | 16.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640302 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 06/2026 GL | 1753,50 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 09.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 12/2025 GL | 6369,04 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 14.1.2026 | 26.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640068 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 01/2026 | 1023,96 vrátane DPH |
1442640003 | 09.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640139 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 03/2026 | 802,71 vrátane DPH |
1442640010 | 25.03.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640224.00 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 04/2026 | 611,42 vrátane DPH |
1442640019 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640261 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 05/2026 | 450,50 vrátane DPH |
1442640032 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640298 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 06/2026 1/2 | 599,44 vrátane DPH |
1442640036 | 08.7.2026 | 16.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640299 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 06/2026 2/2 | 191,29 vrátane DPH |
1442640039 | 08.7.2026 | 16.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640134 | STRABAG Property and Facility 0.00 |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0.00 | 16.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640175 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0 | 16.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640227.00 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0.00 | 15.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640262 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0.00 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640309 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 06/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 15.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640119 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komun. odpad Gelnica r. 2026 - 1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 4697 | 0.00 | 09.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640200.00 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komun. odpad SNV 53, r. 2026 - 1.splátka | 3206,50 bez DPH |
1797/2026/780 | 0.00 | 05.5.2026 | 06.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640086 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2026,1.splátka | 629,20 bez DPH |
Zákon č. 582/2004 Z.z. , č. 563/2009 Z.z. | 18.2.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640045 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Nákup 10ks USB kľúčov pre potreby úradu | 130,00 vrátane DPH |
1442540089 | 27.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640138 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup 2ks z. pneu. a oprava pr. bŕzd na v. BT165EI | 691,03 vrátane DPH |
1442640013 | 24.03.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640318 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup a prez. 2ks let. pneumatík vozidle BL181US | 218,94 vrátane DPH |
1442640045 | 20.7.2026 | 30.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640190.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie 4ks pneumatík na vozidle BL231KU | 437,88 vrátane DPH |
1442640024 | 28.4.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640187.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie 4ks pneumatík na vozidle BL291KU | 437,88 vrátane DPH |
1442640021 | 28.4.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640135 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | odťah vozidla BT165EI do servisu, poistná udalosť | 405,90 vrátane DPH |
1442640011 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 |