Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640319 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena zadných ložísk a dop. kvap. na voz. SN962BX | 267,25 vrátane DPH |
1442640046 | 20.7.2026 | 30.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640127 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 02.03.26 SNV 55 | 267,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 11.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.6.-15.6.2026 | 278,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 19.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640088 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5, Krompachy |
51815982 | úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640083 | Hovancová Rita, MUDr. 137 Kostolná 35, 05361 Spišské Vlachy |
31982450 | Úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640016 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,06.12.25 do 01.01.26 SNV 53 | 285,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640232.00 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2026 | 298,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640123 | AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kovalčíková Katarína Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves |
36830461 | úhrada zdrav. úkonov | 299,71 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 10.3.2026 | 11.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640219.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 307,38 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640241 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 KR, opak.plnenie | 310,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640249 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 05/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 312,48 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640059 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 01/2026 KR, vyúčtovanie | 316,91 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640245 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 28.04.26 do 21.05.26 Gelnica | 317,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 03.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640234.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena akum. a prez. 4ks pneu. na vozidle BL129RJ | 325,56 vrátane DPH |
1442640030 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640291 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 326,15 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640286 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 KR, opak.plnenie | 331,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640052 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 KR, opak.plnenie | 331,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640240 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 55, opak.plnenie | 337,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640195.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 05/2026 KR, opak.plnenie | 337,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640147 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 KR, opak.plnenie | 337 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640103 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 KR, opak.plnenie | 351,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640194.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 05/2026 SNV 55, opak.plnenie | 353,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640285 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 SNV 55, opak.plnenie | 358,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.4.-15.4.2026 | 360,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640150 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 361,03 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640183 | MUDr. Hrebenárová Beáta, MEDICENTER PRO, s.r.o. Zimná 55, 052 01 Spišská Nová Ves |
36811858 | Úhrada zdravotných úkonov | 369,41 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640149 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 24.02.26 do 23.03.26 Gelnica | 372,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0 | 02.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640146 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 SNV 55, opak.plnenie | 375 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640046 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 01.01.26 do 26.01.26 Gelnica | 395,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640135 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | odťah vozidla BT165EI do servisu, poistná udalosť | 405,90 vrátane DPH |
1442640011 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640102 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 SNV 55, opak.plnenie | 407,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640051 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 SNV 55, opak.plnenie | 411,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640288 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.05.26 do 22.06.26 Gelnica | 417,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640316 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.7.-15.7.2026 | 425,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.7.2026 | 30.7.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640190.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie 4ks pneumatík na vozidle BL231KU | 437,88 vrátane DPH |
1442640024 | 28.4.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640187.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie 4ks pneumatík na vozidle BL291KU | 437,88 vrátane DPH |
1442640021 | 28.4.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640019 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | oprava nefunkčného výťahu ÚPSVR GL | 444,65 vrátane DPH |
1442640001 | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640189.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | serv. prehl. a prezutie pneu na vozidle BL100KU | 446,33 vrátane DPH |
1442640023 | 28.4.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640268 | Spišbus plus s.r.o. Slovenská 56, 05201 Spišská Nová Ves |
47490870 | doprava zamestnancov GL- KR- SNV-KR-GL | 450,00 vrátane DPH |
1442640033 | 19.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640261 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 05/2026 | 450,50 vrátane DPH |
1442640032 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |