Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640207.00 | KOMEDIC s. r. o. Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 | Úhrada zdravotných úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 08.5.2026 | 12.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640206.00 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 08.5.2026 | 12.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442603780.00 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Diaľničná známka 2026 pre vozidlo BT165EI | 90,00 bez DPH |
7260004839 | 11.5.2026 | 12.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640225.00 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2026 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 0.00 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640224.00 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 04/2026 | 611,42 vrátane DPH |
1442640019 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640223.00 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2026 SN+GL+KR | 733,90 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0.00 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640222.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 GL, vyúčtovanie | 173,32 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640220.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 126,17 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640219.00 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 04/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 307,38 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640218.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | opr. defektu a prez. 4ks pneu. na vozidle SN962BX | 98,40 vrátane DPH |
1442640027 | 12.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640217.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie 4ks pneumatík na vozidle BT165EI | 73,80 vrátane DPH |
1442640026 | 12.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640216.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie 4ks pneumatík na vozidle AA376SB | 61,50 vrátane DPH |
1442640025 | 12.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640215.00 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 04/2026 | 5,44 vrátane DPH |
zmluva | 0.00 | 11.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640214.00 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 04/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 11.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640205.00 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 04/2026 GL | 4272,12 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0.00 | 08.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640202.00 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 24.03.26 do 27.04.26 Gelnica | 506,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 06.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640201.00 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 5/2026 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 0.00 | 06.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640235.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava a vykonanie TK a EK na vozidle BT165EI | 237,70 vrátane DPH |
1442640031 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640234.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena akum. a prez. 4ks pneu. na vozidle BL129RJ | 325,56 vrátane DPH |
1442640030 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640233.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie 4ks pneumatík na vozidle SN672BM | 61,50 vrátane DPH |
1442640029 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640232.00 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2026 | 298,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640230.00 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 04/2026 Krompachy | 1306,57 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 58/50/2025 | 0.00 | 18.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640227.00 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0.00 | 15.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640226.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 05/2026 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 0.00 | 15.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640236.00 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 25.5.2026 | 26.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640237.00 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | zneškod.odpadu 200307-objem. odpad | 197,37 vrátane DPH |
1442640028 | 26.5.2026 | 28.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640244 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | doplnenie klimatizácie na BL181US | 119,61 vrátane DPH |
1442640034 | 02.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640243 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1088,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640242 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 GL, opak.plnenie | 1155,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640241 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 KR, opak.plnenie | 310,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640240 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 55, opak.plnenie | 337,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640239 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 06/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640238 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 06/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442604521 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochr. obj. Krompachy 06/2026 | 4,08 bez DPH |
0.00 | 03.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442604520 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochr. obj. SNV 55 06/2026 | 4,08 bez DPH |
0.00 | 03.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442604519 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochr. obj. SNV 53 06/2026 | 8,16 bez DPH |
0.00 | 03.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442604702 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | vzdelávanie Operátor výroby od 13.4. - 12.5.2026 | 22200 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/44/54O/49 | 1.6.2026 | 10.06.2026 | 18.6.2026 |
| 1442640259 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 05/26 | 104,55 vrátane DPH |
1442640004 | 09.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640258 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Oprava defektu BL 129 RJ | 36,90 vrátane DPH |
1442640035 | 09.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640257 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 24,60 vrátane DPH |
1442640020 | 09.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |