Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442640211.00   Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy		 31982743  Úhrada zdravotných úkonov  104,55 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  08.5.2026  12.05.2026  1.6.2026 
1442640212.00   Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy		 31982743  Úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  08.5.2026  12.05.2026  1.6.2026 
1442640213.00   Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy		 31982743  Úhrada zdravotných úkonov  97,58 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  08.5.2026  12.05.2026  1.6.2026 
1442640201.00   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 5/2026 hovory SNV  97,10 
vrátane DPH		 Zml.č.1149643003  0.00  06.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640202.00   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 24.03.26 do 27.04.26 Gelnica  506,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P  0.00  06.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640205.00   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava		 46113177  energie2 plyn 04/2026 GL  4272,12 
vrátane DPH		 zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643  0.00  08.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640214.00   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves		 31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 04/26  97,91 
vrátane DPH		   1442640004  11.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640215.00   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPPU 04/2026  5,44 
vrátane DPH		 zmluva  0.00  11.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640216.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  prezutie 4ks pneumatík na vozidle AA376SB  61,50 
vrátane DPH		   1442640025  12.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640217.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  prezutie 4ks pneumatík na vozidle BT165EI  73,80 
vrátane DPH		   1442640026  12.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640218.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  opr. defektu a prez. 4ks pneu. na vozidle SN962BX  98,40 
vrátane DPH		   1442640027  12.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640219.00   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 04/2026 SNV 53, vyúčtovanie  307,38 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  13.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640220.00   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 04/2026 SNV 55, vyúčtovanie  126,17 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  13.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640222.00   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 04/2026 GL, vyúčtovanie  173,32 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  13.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640223.00   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 04/2026 SN+GL+KR  733,90 
vrátane DPH		 Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004  0.00  13.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640224.00   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  hygienický materiál 04/2026  611,42 
vrátane DPH		   1442640019  13.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640225.00   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice		 36579769  upratovanie za 04/2026  4006,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022  0.00  13.5.2026  14.05.2026  1.6.2026 
1442640226.00   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava		 35954612  slovanet 05/2026  32,62 
vrátane DPH		 zml.o reg.a SD č. 503831  0.00  15.5.2026  25.05.2026  1.6.2026 
1442640227.00   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 04/2026  7379,39 
vrátane DPH		 Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202  0.00  15.5.2026  25.05.2026  1.6.2026 
1442640230.00   Veolia Energia Krompachy,s.r.o
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy		 31687555  teplo 04/2026 Krompachy  1306,57 
vrátane DPH		 Zml. o dod. tep. 58/50/2025  0.00  18.5.2026  25.05.2026  1.6.2026 
1442640232.00   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2026  298,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004  0.00  19.5.2026  25.05.2026  1.6.2026 
1442640233.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  prezutie 4ks pneumatík na vozidle SN672BM  61,50 
vrátane DPH		   1442640029  19.5.2026  25.05.2026  1.6.2026 
1442640234.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  výmena akum. a prez. 4ks pneu. na vozidle BL129RJ  325,56 
vrátane DPH		   1442640030  19.5.2026  25.05.2026  1.6.2026 
1442640235.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  príprava a vykonanie TK a EK na vozidle BT165EI  237,70 
vrátane DPH		   1442640031  19.5.2026  25.05.2026  1.6.2026 
1442640236.00   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice		 36582433  Úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH		 Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  25.5.2026  26.05.2026  1.6.2026 
1442640237.00   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves		 31659641  zneškod.odpadu 200307-objem. odpad  197,37 
vrátane DPH		   1442640028  26.5.2026  28.05.2026  1.6.2026 
1442604702   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1		 46279610  vzdelávanie Operátor výroby od 13.4. - 12.5.2026  22200 
bez DPH		 94/OAOTP/2025  26/44/54O/49  1.6.2026  10.06.2026  18.6.2026 
1442604519   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava		 00151866  ochr. obj. SNV 53 06/2026  8,16 
bez DPH		   0.00  03.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442604520   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava		 00151866  ochr. obj. SNV 55 06/2026  4,08 
bez DPH		   0.00  03.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442604521   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava		 00151866  ochr. obj. Krompachy 06/2026  4,08 
bez DPH		   0.00  03.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442640238   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava		 46113177  plyn 06/2026 SNV 53, opakovaná platba  1331,00 
vrátane DPH		 zmluva 1113643  0.00  01.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442640239   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava		 46113177  plyn 06/2026 SNV 55, opakovaná platba  881,00 
vrátane DPH		 zmluva 1113643  0.00  01.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442640240   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 06/2026 SNV 55, opak.plnenie  337,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  01.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442640241   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 06/2026 KR, opak.plnenie  310,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  01.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442640242   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 06/2026 GL, opak.plnenie  1155,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  01.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442640243   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  dod.elektriny 06/2026 SNV 53, opak.plnenie  1088,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  01.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442640244   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  doplnenie klimatizácie na BL181US  119,61 
vrátane DPH		   1442640034  02.6.2026  04.06.2026  1.7.2026 
1442640245   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 28.04.26 do 21.05.26 Gelnica  317,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P  0.00  03.6.2026  15.06.2026  1.7.2026 
1442640246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  palivové karty na odber PHM 15.5.-31.5.2026  899,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004  0.00  04.6.2026  15.06.2026  1.7.2026 
1442640247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Slovak telekom 05/2026 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH		 Zml.č. 1149643003  0.00  04.6.2026  15.06.2026  1.7.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť