Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640255 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 6/2026 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 0.00 | 08.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/2026 | 5,92 vrátane DPH |
zmluva | 0.00 | 05.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640250 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 05/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 154,18 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640249 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 05/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 312,48 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640248 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 05/2026 GL, vyúčtovanie | 222,97 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 05/2026 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 0.00 | 04.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.5.-31.5.2026 | 899,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 04.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640245 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 28.04.26 do 21.05.26 Gelnica | 317,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 03.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640274 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | zistenie poruchy a oprava BL 231 KU | 502,34 vrátane DPH |
1442640037 | 23.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640273 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena halogénevej žiarovky BL 129 RJ | 30,69 vrátane DPH |
1442640038 | 23.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640272 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 3.3.-15.6.2026 SNV 55 | 473,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 0.00 | 23.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640271 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.-15.6.2026 SNV 53 | 1105,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 23.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640270 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.07.26 do 31.12.2026 | 1797,62 bez DPH |
PZ č.8-813-002177 | 0.00 | 22.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640268 | Spišbus plus s.r.o. Slovenská 56, 05201 Spišská Nová Ves |
47490870 | doprava zamestnancov GL- KR- SNV-KR-GL | 450,00 vrátane DPH |
1442640033 | 19.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.6.-15.6.2026 | 278,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 19.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640266 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 06/2026 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 0.00 | 16.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640265 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 05/2026 Krompachy | 708,73 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 58/50/2025 | 0.00 | 16.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640264 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 05/2026 GL | 3344,52 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0.00 | 16.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640263 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2026 SN+GL+KR | 848,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0.00 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640262 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0.00 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640261 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 05/2026 | 450,50 vrátane DPH |
1442640032 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640260 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2026 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 0.00 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640277 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov |
51014751 | štočky do pečiatok | 40,20 vrátane DPH |
1442640040 | 24.6.2026 | 26.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640276 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 23.6.2026 | 26.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640275 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 23.6.2026 | 26.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640281 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov EZS GL | 228,26 vrátane DPH |
1442640041 | 29.6.2026 | 30.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640279 | Tvoj klúč,s.r.o. 144 Vajanského 629/19, 05201 SNV |
45292400 | oprava trezora Odborárv 55 SNV | 99,00 vrátane DPH |
1442640042 | 26.6.2026 | 30.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442605660 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochr. obj. Krompachy 07/2026 | 4,08 bez DPH |
06.7.2026 | 07.7.2026 | 3.8.2026 | ||
| 1442605659 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochr. obj. SNV 55 07/2026 | 4,08 bez DPH |
06.7.2026 | 07.7.2026 | 3.8.2026 | ||
| 1442605658 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochr. obj. SNV 53 07/2026 | 8,16 bez DPH |
06.7.2026 | 07.7.2026 | 3.8.2026 | ||
| 1442605639 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | vzdelávanie Operátor výroby od 13.5.2026 do10.6.2026 | 17940 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/44/54O/78 | 25.6.2026 | 07.07.2026 | 8.7.2026 |
| 1442640295 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 7/2026 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640294 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 GL, vyúčtovanie | 231,87 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640293 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 KR, vyúčtovanie | 8,31 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640292 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 159,72 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640291 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 06/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 326,15 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 06/2026 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640289 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.6.-30.6.2026 | 1069,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640288 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.05.26 do 22.06.26 Gelnica | 417,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640287 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 07/2026 GL, opak.plnenie | 1177,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 |