Faktúry 2023 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1452340013   MAGNA ENERGIA a.s.
Banská Bystrica
35743565  vyúčet. el. energ. 2022  9071,17 
vrátane DPH
  1052281475  10.1.2023   
1452340002   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 01/2023  4177,76 
vrátane DPH
  1012311813  04.1.2023  10.01.2023 
1452340052   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov 01/23  3820,93 
vrátane DPH
  230309  14.2.2023  17.2.2023 
1452340020   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov 12/22  3820,93 
vrátane DPH
  224150  16.1.2023  18.01.2023 
1452340034   MAGNA ENERGIA a.s.
Pieštany
35743565  zemný plyn 02/2023  3401,42 
vrátane DPH
  1012320228  03.2.2023  08.2.2023 
1452340007   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratov. služby, rohože 12/22  3000,00 
vrátane DPH
  2022034153  10.1.2023  12.01.2023 
1452340044   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. M.R.Š - 01/2023  2747,72 
vrátane DPH
  4913592041  09.2.2023  15.2.2023 
1452340060   Miroslav Pustai - ELRO
Trebišov
14339668  odst. nedost. v elektrickej rozvodnej skrini  2474,40 
vrátane DPH
  2023008  23.2.2023  27.2.2023 
1452340035   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 02/2023  2270,47 
vrátane DPH
  605000043  03.2.2023  08.2.2023 
1452340003   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 01/2023  2270,47 
vrátane DPH
  605000043  04.1.2023   
1452340045   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. Záb. - 01/2023  2095,08 
vrátane DPH
  4913578041  09.2.2023  15.2.2023 
1452340036   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie zál. za FS  2000,00 
vrátane DPH
  9001573853  03.2.2023  26.1.2023 
1452340001   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčt. zál. za FS  2000,00 
vrátane DPH
  9001566335  04.1.2023  30.12.2022 
1452340038   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  1382,28 
vrátane DPH
  3081815389  08.2.2023  13.2.2023 
1452340009   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. M.R.Š. - 12/22  1271,59 
vrátane DPH
  4913592040  10.1.2023  12.01.2023 
1452340046   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. K.CH. - 01/2023  1150,92 
vrátane DPH
  4913056041  09.2.2023  15.2.2023 
1452340037   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 01/2023  1134,46 
vrátane DPH
  20230057  08.2.2023  13.2.2023 
1452340031   Interier Invest s.r. 142
Košice
36190381  PVC podlaha  1121,36 
vrátane DPH
  23140021  03.2.2023  06.2.2023 
1452340047   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. SE - 01/2023  970,39 
vrátane DPH
  4913676041  09.2.2023  15.2.2023 
1452340010   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. Záb. - 12/22  878,35 
vrátane DPH
  4913578040  10.1.2023  12.01.2023 
1452340059   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  863,34 
vrátane DPH
  3081824746  23.2.2023  27.2.2023 
1452340040   Peter Maskaľ - PEMA
Trebišov
35479507  čalúnenie kresiel  740,00 
vrátane DPH
  12023  08.2.2023  13.2.2023 
1452340015   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, Mat. 12/22  739,08 
vrátane DPH
  3081799270  10.1.2023  12.01.2023 
1452340058   Peter Fényes
Trebišov
9912298759  vyrovnanie podlahy  728,29 
vrátane DPH
  23003  16.2.2023  21.2.2023 
1452340050   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 02/2023  626,77 
vrátane DPH
  9119300003  09.2.2023  15.2.2023 
1452340018   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 01/2023  626,77 
vrátane DPH
  9111300001  13.1.2023   
1452340041   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BL-156US  537,67 
vrátane DPH
  62350055  08.2.2023  13.2.2023 
1452340033   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  profilaxia  483,12 
vrátane DPH
  61230024  03.2.2023  08.2.2023 
1452340022   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava BL-830KV  473,40 
vrátane DPH
  62251240  16.1.2023  18.01.2023 
1452340011   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. K.CH. - 12/22  459,70 
vrátane DPH
  4913056040  10.1.2023  12.01.2023 
1452340061   EKOPRA COLOR - MIX s. r. o.
Trebišov
44548397  upratovacia sada  448,20 
vrátane DPH
  20230021  23.2.2023  27.2.2023 
1452340012   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. SE - 12/22  359,33 
vrátane DPH
  4913676040  10.1.2023  12.01.2023 
1452340042   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BT315EK  293,77 
vrátane DPH
  62350056  08.2.2023  13.2.2023 
1452340053   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 01/23  280,55 
vrátane DPH
  9001576475  14.2.2023  17.2.2023 
1452340016   COLOR - EXPERT, s.r.o.
Trebišov
46651373  čistiace prostr.  247,53 
vrátane DPH
  2023001  12.1.2023  18.01.2023 
1452340054   RIA-MEDIK, spol. s r.o. 145
Trebišov
44083432  zdrav. výkony ZPS  230,01 
vrátane DPH
  10222001  14.2.2023  17.2.2023 
1452340019   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 12/22  225,95 
vrátane DPH
  9001569671  16.1.2023   
1452340014   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd - 12/22  216,00 
vrátane DPH
  2022632  10.1.2023  12.01.2023 
1452340023   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  206,72 
vrátane DPH
  3081808544  23.1.2023  26.01.2023 
1452340055   LOCUSMED s.r.o. 145
Trebišov
44248911  zdra. výkony ZPS  167,28 
vrátane DPH
  22115  14.2.2023  17.2.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť