Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452440015 | VEBA MEDIK s.r.o. Trebišov |
44139420 | zdravotné výkony ZPS 12/23 | 146,37 vrátane DPH |
962023 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1452440168 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 05/2024 | 626,77 vrátane DPH |
9119400013 | 24.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440027 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/24 | 626,77 vrátane DPH |
9118400001 | 01.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440059 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/24 | 626,77 vrátane DPH |
9114400005 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440115 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/24 | 626,77 vrátane DPH |
9111400011.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1452440036 | Ing. Martina Ďurišová Trenčín |
48291374 | elektronická príručka | 11,00 vrátane DPH |
902024 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440166 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dlobropis za FS | 16,06 vrátane DPH |
9001695258 | 22.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1452440147 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 197,80 vrátane DPH |
9001691190 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440140 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazu 04/24 | 5,60 vrátane DPH |
9001689061 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440135 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk.na výpl. dávok | 8108,56 vrátane DPH |
9001688764 | 07.5.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1452440112 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 03/24 | 13,14 vrátane DPH |
9001687357.00 | 17.4.2024 | 3.5.2024 | ||
| 1452440111 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 03/24 | 167,70 vrátane DPH |
9001684900.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1452440106 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 03/24 | 5,28 vrátane DPH |
9001681516.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1452440107 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24 | 8170,18 vrátane DPH |
9001681357.00 | 09.4.2024 | 3.5.2024 | ||
| 1452440055 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001672546 | 19.2.2024 | 5.3.2024 | ||
| 1452440053 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 231,90 vrátane DPH |
9001667024 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440054 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 5,60 vrátane DPH |
9001666346 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440043 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výplatu dávok 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001665979 | 08.2.2024 | 5.3.2024 | ||
| 1452440017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 150,80 vrátane DPH |
9001661964 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1452440016 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobrois za FS 12/23 | 11,64 vrátane DPH |
9001660513 | 10.1.2024 | 1.2.2024 | ||
| 1452440014 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP U 12/23 | 4,00 vrátane DPH |
9001658181 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1452440006 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP na výplatu dávok 12/23 | 6758,70 vrátane DPH |
9001657890 | 08.1.2024 | 1.2.2024 | ||
| 1452440005 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 7100,00 vrátane DPH |
9001657845 | 05.1.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
| 1452440134 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telewkom. sl., internet | 189,71 vrátane DPH |
8348780682 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440093 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 162,48 vrátane DPH |
8346985968.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1452440035 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. služby, internet | 162,31 vrátane DPH |
8343393657 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440003 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,36 vrátane DPH |
8341605686 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1452440096 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 04/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 1452440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 02/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486 | 01.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 1452440023 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | kreditečný poplatok | 156,00 vrátane DPH |
63240055 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1452440165 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BT516Ha | 312,00 vrátane DPH |
62450478 | 22.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440156 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie AA922EL | 48,00 vrátane DPH |
62450457 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440155 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumatik BL092KU | 404,46 vrátane DPH |
62450405 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440154 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BL223KU | 36,00 vrátane DPH |
62450404 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440153 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT717EP | 2219,76 vrátane DPH |
62450403 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440152 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT398AB | 1416,16 vrátane DPH |
62450401 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440151 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BT315EK | 48,00 vrátane DPH |
62450399 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440150 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL087KU | 36,00 vrátane DPH |
62450398 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440149 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL156US | 405,00 vrátane DPH |
62450397 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1452440148 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL982RU | 425,00 vrátane DPH |
62450387 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 |