Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322540209 | AVAL BETA s.r.o. Hroncova 1, Košice |
31727972 | Strážna služba 10/2025 | 2569,56 vrátane DPH |
áno | nie | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540208 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrika 11/2025 | 17,29 vrátane DPH |
áno | nie | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540207 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrika 11/2025 | 1230,38 vrátane DPH |
áno | nie | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540206 | MUDr. Kull s.r.o. Za Parkom 29, Veľký Krtíš |
36865541 | Lekárske výkony | 20,91 bez DPH |
nie | nie | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540204 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 10/2025 | 1991,95 vrátane DPH |
áno | nie | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540205 | Jozef Šaranko - S TEAM Železničná 6, Veľký Krtíš |
33252459 | Oprava rozvodu kanalizácie | 2902,80 vrátane DPH |
nie | áno | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540203 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné práce, výmena čelného skla SMV BL 998 KU | 813,31 vrátane DPH |
áno | áno | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540202 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné práce BL 294 KU | 827,11 vrátane DPH |
áno | áno | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540201 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné práce BL 230 KU | 645,84 vrátane DPH |
áno | áno | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540200 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Nákup PNEU a prezutie SMV BL 230KU | 418,20 vrátane DPH |
áno | áno | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540199 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Nákup+prezutie PNEU BL998KU | 418,20 vrátane DPH |
áno | áno | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540198 | J.Praktik s.r.o. Veľká Čalomija |
45301930 | Lekárske výkony 4-6/2025 | 27,88 bez DPH |
nie | nie | 22.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540197 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Čistenie Žalúzií | 7,42 vrátane DPH |
áno | áno | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540196 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 673,70 vrátane DPH |
áno | nie | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540195 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Preventívna prehliadka frankovacieho stroja | 401,72 vrátane DPH |
nie | áno | 17.10.2025 | 24.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 9/2025 | 4,84 vrátane DPH |
áno | nie | 16.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540194 | MUDr. Panenková Soňa Nemocničná 1, Veľký Krtíš |
36635707 | Lekárske úkony 3Q/2025 | 132,43 bez DPH |
áno | nie | 14.10.2025 | 24.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540191 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie 9/2025 | 203,27 vrátane DPH |
áno | nie | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540190 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné za služby 9/2025 | 12,50 vrátane DPH |
áno | nie | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540189 | DAPOR s.r.o. Krtíšska 295/31, Bušince |
43865917 | Čistenie SMV | 108 bez DPH |
nie | áno | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1322540192 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 12,30 vrátane DPH |
áno | nie | 09.10.2025 | započítanie | 14.11.2025 |
| 1322540188 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 894,50 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540187 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP u 9/2025 | 2,40 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540186 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 9/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540185 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla, teplej vody 9/2025 | 3462,88 vrátane DPH |
áno | nie | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540182 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - výplata sociálnych dávok | 3374 vrátane DPH |
áno | nie | 06.10.2025 | 11.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540180 | Aval Beta s.r.o. Hroncova 1, Košice |
31727972 | Strážna služba 9/2025 | 2346,12 vrátane DPH |
áno | nie | 06.10.2025 | 09.10 | 23.10.2025 |
| 1322540184 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 | 17,29 vrátane DPH |
áno | nie | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540183 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 | 1230,38 vrátane DPH |
áno | nie | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby 9/2025 | 1991,95 vrátane DPH |
áno | nie | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 |
| 1322540179 | Vision IT Solutions Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Posúdenie TS zariadení VT | 36,90 vrátane DPH |
áno | áno | 29.09.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540178 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava, pobočka V. Krtíš |
35739487 | Kávovar | 453,90 vrátane DPH |
nie | áno | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540177 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál | 2698,87 vrátane DPH |
áno | áno | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540176 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 339,25 vrátane DPH |
áno | nie | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 22.10.2025 |
| 1322540174 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis | 4,40 vrátane DPH |
áno | nie | 16.09.2025 | 26.9.2025 | |
| 1322540172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 8/2025 | 12,50 vrátane DPH |
áno | nie | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 26.9.2025 |
| 1322540171 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 8/2025 | 48,17 vrátane DPH |
áno | nie | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540175 | Exekútorský úrad JUDr. Pračková Bronislava Cyrila a Metoda č. 22, Žiar nad Hronom |
37889125 | Trovy exekúcie 244 Ex363/22 | 73,80 vrátane DPH |
nie | nie | 09.09.2025 | 22.09.2025 | 26.9.2025 |
| 1322540169 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla, teplej vody 8/2025 | 3 160,15 vrátane DPH |
áno | nie | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1322540173 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
áno | nie | 08.09.2025 | zapo | 26.9.2025 |