Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Veľký Krtíš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322540069 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina za 4/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | mie | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
| 1322540068 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2025 | 1217,73 vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
| 1322540052 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 11.3.2025 |
| 1322540051 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2025 | 1620,80 vrátane DPH |
áno | nie | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 11.3.2025 |
| 1322540041 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - oprava ZD 01/2025 | 135,21 vrátane DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
| 1322540041 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - oprava ZD 01/2025 | 135,21 vrátane DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
| 1322540028 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 1620 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
| 1322540027 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina za 2/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
| 1322540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka Elektriny | 1620,80 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 23.1.2025 |
| 1322540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 23.1.2025 |
| 1322540135 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 bez DPH |
áno | nie | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1322540118 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 18.6.2025 |
| 1322540095 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 1/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
| 1322540007 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - preplatok | 6,28 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 23.1.2025 | |
| 1322540127 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 21,35 vrátane DPH |
áno | nie | 23.06.2025 | započítanie | 27.6.2025 |
| 1322540107 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie POH | 49,20 vrátane DPH |
áno | nie | 21.05.2025 | započítanie | 29.5.2025 |
| 1322540085 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 28,56 vrátane DPH |
áno | nie | 16.04.2025 | započítanie | 24.4.2025 |
| 1322540077 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 08.04.2025 | započítanie | 24.4.2025 |
| 1322540076 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávaok | 9,35 vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2025 | započítanie | 24.4.2025 |
| 1322540047 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 120,42 vrátane DPH |
áno | nie | 28.02.2025 | započítanie | 11.3.2025 |
| 1322540046 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 28.02.2025 | započítanie | 11.3.2025 |
| 1322540036 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 07.02.2025 | započítanie | 13.2.2025 |
| 1322540035 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,96 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | započítanie | 13.2.2025 |
| 1322540018 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 53,81 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
| 1322540017 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
| 1322540016 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
| 1322540136 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tela, teplej vody 6/2025 | 3160,15 vrátane DPH |
áno | nie | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1322540121 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Vyúčtovanie tepla, teplej vody 5/2025 | 4189,22 vrátane DPH |
áno | nie | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 18.6.2025 |
| 1322540098 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla, teplej vody za 4/2025 | 4880,43 vrátane DPH |
áno | nie | 12.5.2025 | 15.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540080 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody 3/2025 | 7539,89 vrátane DPH |
áno | nie | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 24.4.2025 |
| 1322540066 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie za r. 2024 | 9632,44 vrátane DPH |
áno | nie | 24.03.2025 | pripísané | 1.4.2025 |
| 1322540062 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla teplej vody 2/2025 | 9333,52 vrátane DPH |
áno | nie | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1322540038 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody | 9882,15 vrátane DPH |
áno | nie | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 11.3.2025 |
| 1322540011 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody 12/2024 | 9117,97 vrátane DPH |
áno | nie | 10.01.2025 | 20.01.2025 | 23.1.2025 |
| 1322540105 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 4/2025 | 2565,23 vrátane DPH |
áno | nie | 15.05.2025 | 05.06.2025 | 29.5.2025 |
| 1322540082 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/2025 | 2565,23 vrátane DPH |
áno | nie | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 24.4.2025 |
| 1322540063 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komlexná správa objektov | 2565,23 vrátane DPH |
áno | nie | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1322540040 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2025 | 2565,23 vrátane DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
| 1322540010 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 2502,66 vrátane DPH |
áno | nie | 10.01.2025 | 20.01.2025 | 23.1.2025 |