Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402340017   Pado MD, s.r.o.
Levočská 18, Prešov		 35911891  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    31.01.2023  07.02.2023  17.2.2023 
1402340104   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 4/2023  0,64 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    10.05.2023  16.05.2023  16.5.2023 
1402340080   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 3/2023  0,80 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    11.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340053   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 2/2023  0,80 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    07.03.2023  09.03.2023  20.3.2023 
1402340007   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2022  0,16 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    09.01.2023  10.01.2023  20.1.2023 
1402340022   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 1/2023  0,80 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    07.02.2023  08.02.2023  17.2.2023 
1402340042   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou		 44207751  Vyúčtovanie médií a služieb za obdobie: 01.07.2022 - 31.12.2022, k faktúre č. 2200917, vystavenej dňa 31.12.2022.  1212,91 
vrátane DPH		 Dodatok č.8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    20.02.2023  21.02.2023  1.3.2023 
1402340060   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš		 45539197  Vyprázdnenie bezpečnostných nádob v budove AOC, Námestie slobody 5, Vranov n/T , skartácia a vývoz dokumentov z registratúrneho strediska úradu, na ul. Hronského 1191, Vranov n/T  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 428/140/2019  6/2023  10.03.2023  15.03.2023  20.3.2023 
1402340011   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Výmena halogénovej žiarovky PP+ND na SMV BL861RV  34,51 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  1/2023  16.01.2023  17.01.2023  20.1.2023 
1402340070   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
 36570460  Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  105,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015    04.04.2023  06.04.2023  14.4.2023 
1402340061   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Úver poštovného - 2/2023  23,20 
vrátane DPH		 Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021    13.03.2023  15.03.2023  20.3.2023 
1402340012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Úver poštovného - 12/2022  59,95 
vrátane DPH		 Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021    16.01.2023  18.01.2023  20.1.2023 
1402340030   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Úver poštovného - 1/2023  53,90 
vrátane DPH		 Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021    14.02.2023  15.02.2023  17.2.2023 
1402340004   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 12/2022  143,30 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 159/OVS/2022 zo dňa 14.04.2022, účinná 15.04.2022    05.01.2023  13.01.2023  20.1.2023 
1402340005   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 12/2022  56,50 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 159/OVS/2022 zo dňa 14.04.2022, účinná 15.04.2022    05.01.2023  13.01.2023  20.1.2023 
1402340091   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  833,26 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.05.2023  05.05.2023  16.5.2023 
1402340078   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  727,61 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.04.2023  06.04.2023  14.4.2023 
1402340066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  163,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.03.2023  22.03.2023  24.3.2023 
1402340054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  547,89 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    08.03.2023  09.03.2023  20.3.2023 
1402340041   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  177,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.02.2023  21.02.2023  1.3.2023 
1402340021   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  483,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.02.2023  07.02.2023  17.2.2023 
1402340013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  86,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.01.2023  19.01.2023  20.1.2023 
1402340003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Tankovanie  325,27 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.01.2023  09.01.2023  20.1.2023 
1402340062   Ján Žipaj
Čaklov 313, 094 35 Soľ		 43169643  Prevoz archívnych spisov  29,50 
vrátane DPH		   8/2023  14.03.2023  15.03.2023  20.3.2023 
1402340102   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV BL861RV  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  12/2023  10.05.2023  11.05.2023  16.5.2023 
1402340103   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV BL062KU  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  13/2023  10.05.2023  11.05.2023  16.5.2023 
1402340107   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 4/2023  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.05.2023  16.05.2023  16.5.2023 
1402340083   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 3/2023  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340064   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 2/2023  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    17.03.2023  17.03.2023  24.3.2023 
1402340009   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 12/2022  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.01.2023  13.01.2023  20.1.2023 
1402340027   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice		 36191400  Poplatok za internet - 1/2023  29,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.02.2023  13.02.2023  17.2.2023 
1402340082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 4/2023  727,68 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    05.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 3/2023  727,68 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    03.03.2023  04.04.2023  14.4.2023 
1402340020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 2/2023  727,68 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    03.02.2023  06.02.2023  17.2.2023 
1402340006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 1/2023  765,37 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    09.01.2023  10.01.2023  20.1.2023 
1402340105   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 4/2023  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    12.05.2023  16.05.2023  16.5.2023 
1402340081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 3/2023  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    11.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 2/2023  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.03.2023  13.03.2023  20.3.2023 
1402340008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 12/2022  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    10.01.2023  11.01.2023  20.1.2023 
1402340025   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Pevná linka Základ - 1/2023  1,50 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    09.02.2023  13.02.2023  17.2.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť