Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402540270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 138,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1402540269 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, BL245KU. | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 33/2025 | 17.11.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1402540268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - za 10/2025 - frankovací stroj - DOBROPIS | 9,58 vrátane DPH |
17.11.2025 | 20.11.2025 | |||
| 1402540267 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Revízia plynových zariadení na pracoviskách: ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou. | 590,40 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 11/2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1402540264 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 10/2025. | 29,80 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1402540258 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie bezpečnostných nádob v budove AOC, Námestie slobody 5, Vranov n/T. | 9,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 91/140/2023 | 26/2025 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1402540266 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 30.11.2025 - 31.12.2025 | 211,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1402540265 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - 30.11.2025 - 31.12.2025. | 512,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1402540253 | MUDr. Miroslava Bačinská Rafajovce 43, 094 05 Holčíkovce |
53257430 | Zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1402540252 | Wesper, a.s. Poštová 20, 040 01 Košice |
44653174 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1402540251 | MB - PED, s.r.o. Zemplínska 9, 080 01 Prešov |
36699942 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1402540263 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie 4ks pneumatík z disku na disk na SMV Škoda Octavia, AA385SB. | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 32/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1402540262 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, VT676AT | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 31/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1402540261 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kúpa 4 ks nových zimných pneumatík značky Barum 195/65 R15 91T a prezutie pneumatík z disku na disk, na SMV Škoda Octávia, BL831KV. | 405,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 30/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1402540260 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kúpa 4 ks nových zimných pneumatík značky Barum 185/60 R15 88T a prezutie pneumatík z disku na disk, na SMV Škoda Fabia, BL861RV | 435,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 29/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1402540259 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, BL882KT | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 28/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1402540257 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 10/2025 | 0,32 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 27/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1402540256 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, BL062KU | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 27/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1402540254 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie 4ks pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30 BT 343EK | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 25/2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1402540255 | STELL s.r.o. Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
36500771 | Oprava fasády na budove UPSVR Vranov nad Topľou, pracovisko ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 2655,45 € vrátane DPH |
36/2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540250 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 10/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 6.11.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540242 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 10/2025 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 74,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 10/2025 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 153,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540249 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 10/2025 | 0,00 vrátane DPH |
06.11.2025 | 11.11.2025 | |||
| 1402540248 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2025 | 110,07 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny k Rámcovej dohode č. 323/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540247 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 868,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540246 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 10/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540245 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 10/2025 | 15091,66 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540244 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 11/2025 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540243 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Posúdenie technického stavu VT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
35/2023 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540240 | Catering Vranov s.r.o. Majerovce 19, 094 09 Majerovce |
52691535 | Občerstvenie pre účastníkov Burzy informácií dňa 23.10.2025 | 696,00 vrátane DPH |
24/2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 11.11.2025 | |
| 1402540239 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava na TK a EK. Zisťovanie poruchy, sťažené práce (zváranie, rezanie), výmena výfukového potrubia, kontrola po oprave. STK a EK na SMV Peugeot 308, BL882KT. | 571,35 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 22/2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 11.11.2025 |
| 1402540238 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava na TKaEK, výmena motorového oleja, olejového filtra, vzduchového filtra, peľového filtra, oprava SMV Peugeot 308, BL245KU. | 1364,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 21/2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 11.11.2025 |
| 1402540237 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Diagnostika, zisťovanie poruchy, výmena spúšťača skla ľavých predných dverí D+M výplne predných dverí, diagnostika po oprave na SMV Škoda Fábia BL861RV. | 233,05 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 19/2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 11.11.2025 |
| 1402540236 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava na TKaEK. Zisťovanie poruchy, sťažené práce(zváranie, rezanie), výmena výfukového potrubia, kontrola po oprave. STK a EK na SMV Peugeot 308, BL062KU. | 571,35 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 23/2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 11.11.2025 |
| 1402540235 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Nákup hygienického materiálu | 2524,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 20/2025 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 11.11.2025 |
| 1402540233 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nespotrebovaný zostatok na základe Protokolu o ukončení používania digitálneho frankovacieho stroja - Licencia ukončená 1.10.2025 - Dobropis | 16754,75 vrátane DPH |
16.10.2025 | 22.10.2025 | |||
| 1402540234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 202,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 1402540232 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Výmena bezpečnostného modulu PSD vo Frankovacom stroji Pitney Bowes DM425c. Pravidelná ročná prehliadka Frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c. | 399,14 vrátane DPH |
17/2025 | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 1402540231 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 9/2025 | 50,55 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 |