Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNPP - Zverejňovanie faktúr | |||||||||
| 1402640096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 4/2026 | 0,00 vrátane DPH |
07.05.2026 | 11.5.2026 | |||
| 1402640078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 3/2026 | 0,00 vrátane DPH |
09.04.2026 | 10.4.2026 | |||
| 1402640043 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 2/2026 | 0,00 vrátane DPH |
09.03.2026 | 23.3.2026 | |||
| 1402640029 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 1/2026 | 0,00 vrátane DPH |
10.02.2026 | 11.2.2026 | |||
| 1402640011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 12/2025 | 0,00 vrátane DPH |
13.01.2026 | 15.1.2026 | |||
| 1402640005 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 1/2026 | 125,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 1/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640003 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 12/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640002 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2025 | 15091,66 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640001 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 1/2026 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 516,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640007 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 12/2025 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 74,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640006 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 12/2025 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 153,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2025 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 12/2025. | 17,00 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 12/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 13.01.2026 | 15.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie za 01.01.2025 - 31.12.2025 - NEDOPLATOK | 1189,96 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny k Rámcovej dohode č. 323/OVS/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1402640013 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - Vyúčtovanie za 01.11.2025 - 31.12.2025 - NEDOPLATOK | 211,44 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1402640015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 76,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1402640019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 2/2026. | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 2/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640017 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 2/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640016 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 2/2026. | 125,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640021 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 1/2026. | 15091,66 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640020 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Nájomné - 2/2026. | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640025 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava vozidla na TK a EK, test bŕzd a tlmičov, nastavenie svetlometov, výmena predných brzdových kotúčov, výmena sady predných brzdových platničiek, vyčistenie dosadzacích plôch, na SMV Škoda Fabia BL861RV. | 729,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 1/2026 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T. | 74,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 761,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640022 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 1/2026 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T. | 153,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640028 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 1/2026 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640027 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 1/2026 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 1/2026 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 1/2026. | 42,40 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 16.2.2026 | |
| 1402640031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 84,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1402640035 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za 3/2026. | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 1402640034 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Dodávka plynu - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 3/2026. | 125,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 191/OVS/2025 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 1402640033 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou - za 3/2026. | 217,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 1402640032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou - za 3/2026. | 59,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 03.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 1402640036 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena oleja, filtrov, oprava SMV Škoda Octávia VT676AT. | 714,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | 3/2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 6.3.2026 |