Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402640012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 12/2025. | 17,00 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 12/2025 | 0,00 vrátane DPH |
13.01.2026 | 15.1.2026 | |||
| 1402640009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2025 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640058 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 156,14 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640099 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 4/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640081 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 3/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1402640057 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 2/2026 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb. Komplexná správa objektov č. 11556/2025 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640093 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 4/2026 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640070 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 3/2026 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640044 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 2/2026 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 10.03.2026 | 11.03.2026 | 23.3.2026 | |
| 1402640027 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 1/2026 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640003 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 12/2025 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640054 | Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 12.03.2026 | 24.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1402640060 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Online odborný seminár s názvom: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov konané dňa 17.3.2026. | 238,00 vrátane DPH |
4/2026 | 19.03.2026 | 23.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1402640095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 4/2026 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 3/2026 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1402640042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 2/2026 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 3/2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | 6.3.2026 |
| 1402640026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 1/2026 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 12/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 | 13.01.2026 | 15.01.2026 | 15.1.2026 | |
| 1402640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie za 01.01.2025 - 31.12.2025 - NEDOPLATOK | 1189,96 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny k Rámcovej dohode č. 323/OVS/2024 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1402640100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 166,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1402640094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 532,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 95,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 11.5.2026 | |
| 1402640073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 446,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1402640059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 55,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.03.2026 | 23.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1402640037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 504,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 3/2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 6.3.2026 |
| 1402640031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 84,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1402640023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie. | 761,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1402640015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 76,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1402640008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 516,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 15.1.2026 | |
| PNPP - Zverejňovanie faktúr | |||||||||