Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332540069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.03.2025-15.03.2025 | 334,41 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540051 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 851,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | dobropis, PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 850,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
| 1332540045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.02.2025-28.02.2025 | 850,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
| 1332540031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.02.2025-15.02.2025 | 356,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 16.01.2025-31.01.2025 | 1176,2 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, 01.01.2025-15.01.2025 | 233,93 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | zľava 04/2025 | 5,26 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 16.05.2025 | neplatiť | 5.6.2025 | |
| 1332540111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby za 04/2025 | 529,85 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | zľava 03/2025 | 5,3 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 17.04.2025 | neplatiť | 5.6.2025 | |
| 1332540057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2025 | 623,5 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2025 | 478,35 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540107 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 04/2025 | 951,68 vrátane DPH |
01/2014 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540080 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 03/2025 | 1090,93 vrátane DPH |
01/2014 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540048 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT, 02/2025 | 1331,06 vrátane DPH |
01/2014 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540037 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- vyúčtovanie rok 2024, dobropis | 922,79 vrátane DPH |
01/2014 | 03.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
| 1332540020 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia DT- 01/2025 | 1587,45 vrátane DPH |
01/2014 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540108 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2025 - objekt Krupina | 2651,2 vrátane DPH |
07/2006 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540087 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2025 - objekt Krupina | 4381,27 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540066 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2025 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540061 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 2024 - objekt Krupina | 4360,25 vrátane DPH |
07/2006 | 13.03.2025 | neplatiť | 7.4.2025 | |
| 1332540026 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2025 - objekt Krupina | 6536,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540093 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 442,85 vrátane DPH |
09/2006 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540010 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Detva | 496,97 vrátane DPH |
09/2006 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540083 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné 01.-03.2025 | 575,4 vrátane DPH |
16/2008 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540030 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Elektrická energia, objekt Zvolen 07-12.2024 | 6191,1 vrátane DPH |
16/2008 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540097 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | náklady za poskytnuté služby v roku 2024 | 1437,34 vrátane DPH |
163/133/2018 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540029 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2025 | 4053,45 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540073 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.01. - 31.3.2025 | 39,78 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 04/2025 | 187,32 vrátane DPH |
18/2005 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 02/2025 | 187,35 vrátane DPH |
18/2005 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 1332540021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 01/2025 | 187,34 vrátane DPH |
18/2005 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1332540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 382,06 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 153,93 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
44347791 | elektrická energia DT, KA | 1568,66 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 10.04.2025 | 5.6.2025 | |
| 1332540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie DT, KA, 02/2025 | 213,99 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.03.2025 | 17.03.2025 | 7.4.2025 |